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2016年洛浦县山普鲁镇中学部门决算分析报告
信息来源:教育局  ‖  发稿作者:教育局   ‖  审核人员:电子政务办干部  ‖  发布时间:2017年06月13日  ‖  查看3925次

2016年洛浦县山普鲁镇中学部门决算分析报告

2016年度,洛浦县山普鲁镇中学坚持以执行预算为中心,以节约费用为重点,抓好单位财务管理工作,严格遵守《行政事业单位会计制度》,认真地完成各项工作,现就2016年年终财务分析如下:

第一部分 部门单位概述

   (一)主要职能

  洛浦县山普鲁镇中学的主要职能认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,根据教育规律、社会要求和学校实际,组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。制定教师队伍建设规划,不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

  (二)机构设置

   洛浦县山普鲁镇中学是1个独立核算机构。财政统发工资在职人员共107人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,洛浦县山普鲁镇中学部门决算包括:洛浦县山普鲁镇中学部门本级决算。

纳入洛浦县山普鲁镇中学2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:


序号

单位名称

备注

1

洛浦县山普鲁镇中学本级

 

第三部分 洛浦县山普鲁镇中学2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

     2016年收入为1561.14万元,其中财政拨款1559.99万元,占本年收入的99.93%。其他收入为1.15万元,占本年收入的0.07%。按资金来源本年支出为1561.14万元,其中财政拨款支出为1559.99万元,占本年支出的99.93%。其他支出为1.15万元,占本年支出的0.07%。按支出性质基本支出1446.61万元,占本年支出的92.66%,项目支出114.53万元,占本年支出的7.34%。按支出经济分类工资福利支出1184.8万元,占本年支出的75.89%,商品和服务支出104.87万元,占本年支出的6.72%,对个人和家庭的补助支出264.39万元,占本年支出的16.94%,其他资本性支出7.09万元,占本年支出的0.45%。

二、部门收入情况说明

2016年收入为1561.14万元,其中财政拨款1559.99万元,占本年收入的99.93%。其他收入为1.15万元,占本年收入的0.07%三、部门支出情况说明

本年支出为1561.14万元,其中财政拨款支出为1559.99万元,占本年支出的99.93%。其他支出为1.15万元,占本年支出的0.07%。按支出性质基本支出1446.61万元,占本年支出的92.66%,项目支出114.53万元,占本年支出的7.34%。按支出经济分类工资福利支出1184.8万元,占本年支出的75.89%,商品和服务支出104.87万元,占本年支出的6.72%,对个人和家庭的补助支出264.39万元,占本年支出的16.94%,其他资本性支出7.09万元,占本年支出的0.45%。

四、部门结转结余情况说明

  2016年年末结转和结余为零,其中财政拨款年末结转结余为零,基本支出结转为零,项目支出年末结转和结余为零,事业基金结余为零,专用基金结余为零。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

洛浦县山普鲁镇中学2016年没有实际发生的“三公”经费支出。

会议费2.64万元比上年增加8.01%,培训费3.73万元比上年减少1.43%。

. 部门预算执行情况分析说明

2016年年初收入预算数为1934.99万元,本年收入决算数为1561.14万元,差异率为19.32-%,其中财政拨款预算数为1934.99万元,决算数为1559.99万元,差异率为19.38-%。本年支出预算数为1934.99万元,决算数为1561.14万元,差异率为19.32-%,其中基本支出预算数为1934.86万元,决算数为1446.61万元,差异率为25.23-%,其中财政拨款年初预算数1445.46万元,决算数1934.86万元,差异率25.29-%,项目支出数预算数为0.13万元,决算数为114.53万元,差异率为39676.92%,其中财政年初预算数0.13万元,决算数51.71万元,差异率88000%。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

事业单位没有机关运行经费。        

(二)部门国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日,本单位共有车辆0辆。

通过年终财务分析,总结出管理中的经验,揭示出存在的问题,以便改进财务管理工作,提高本单位财务管理水平。

三)部门预算绩效管理工作开展情况说明

各部门单位应当公开主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。

八、专业名词解释

(一)三公经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

洛浦县山普鲁镇中学2016年没有实际发生的“三公”经费支出。

会议费2.64万元比上年增加8.01%,培训费3.73万元比上年减少1.43%。

(二)机关运行经费:

机关运行经费支出口径:

(三)其他专业名词解释:各单位根据实际情况予以说明。

 

 

 

 

洛浦县山普鲁镇中学

2017年5月6日

洛浦县山普鲁镇中学2016年部门决算公开表

洛浦县山普鲁镇中学2016年部门决算公开情况核实表

新疆维吾尔自治区和田地区洛浦县山普鲁镇初级中学(本级)

         
 
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