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洛浦县洛浦镇克喀什学校年终财务决算分析报告
信息来源:教育局  ‖  发稿作者:教育局   ‖  审核人员:电子政务办干部  ‖  发布时间:2017年06月13日  ‖  查看4048次

  洛浦县洛浦镇克喀什学校年终财务决算分析报告

    2016年度,我单位坚持以执行预算为中心,以节约费用为重点,抓好单位财务管理工作,严格遵守《行政事业单位会计制度》,认真地完成各项工作,现就2016年年终财务分析如下:

一、基本情况

   (一)主要职能

   认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,根据教育规律、社会要求和学校实际,组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。制定教师队伍建设规划,不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

  (二)机构设置

   我单位是2016年新增的(从洛浦镇中学分出来的)1个独立核算机构,纳入财政统发工资在职人员29人.

   二、年终财务分析

  (一)收入支出预、决算对比分析评价

   2016年年初收入预算数为456万元,本年收入决算数为499.33万元,差异率为9.5%,其中财政拨款预算数为456万元,决算数为499.33万元,差异率为9.5%。本年支出预算数为456万元,决算数为499.33万元,差异率为9.5%,其中基本支出预算数为348万元,决算数为375.68万元,差异率为7.95%,其中财政拨款年初预算数456万元,决算数499.33万元,差异率9.5%,项目支出数预算数为108万元,决算数为123.65万元,差异率为14.49%,其中财政年初预算数108万元,决算数123.65万元,差异率14.49%。

   (二)收入支出结构分析评价

    2016年收入为499.33万元,其中财政拨款499.33万元,占本年收入的100%。按资金来源本年支出为499.33万元,其中财政拨款支出为499.33万元,占本年支出的100。按支出性质基本支出375.68万元,占本年支出的75.24%,项目支出123.65万元,占本年支出的24.76%。按支出经济分类工资福利支出283.12万元,占本年支出的56.7%,商品和服务支出125.89万元,占本年支出的25.21%,对个人和家庭的补助支出87.66万元,占本年支出的17.56%,其他资本性支出2.66万元,占本年支出的0.53%。

   (三)项目资金收入、支出分析评价

    2016年财政拨项目资金123.65万元,占资金来源的100%,按资金来源项目支出123.65万元,占资金来源的100%,按支出经济分类,商品服务支出71.12万元,占项目支出的71.11%,对个人和家庭补助支出35.71万元,占项目支出的28.88%.


(四)年末结转和结余及事业单位基金结余分析评价

    2016年年末结转和结余为零,其中财政拨款年末结转结余为零,基本支出结转为零,项目支出年末结转和结余为零。

    (五)人均支出分析评价

     2016年末,我单位共有在职人员29人,按基本支出和项目支出,其中基本支出人均12.95万元,其中人均人员经费11.55万元,其中人均基本工资、津贴补贴8.8万元,人均日常公用经费支出1.4万元其中人均办公费0.21万元,按一般公共预算财政拨款支出和项目支出,其中基本支出人均12.95万元,其中人均人员经费11.55万元,其中人均人均基本工资、津贴补贴8.8万元,人均日常公用经费支出1.4万元其中人均办公费0.21万元 。           

 (六)机构和人员增减变动分析评价

    我单位属于全额拨款的事业单位,机构数为1个,年末实有人数为29人。其中在职人员29人。年末公共预算财政拨款人员,共计29人,其中在职人员29人,编制人数35人,在职人员占编82.86%。

   (七)资产负债变动情况分析评价

我单位截止2016年12月31日,资产合计373.7万元,其中固定资产362.84万元,占资产总量97.09%,房屋332.74万元,在职人员人均办公用房面积90.49平方米,应收类往来款项为零。负债合计10.87万元,其中其他应付款10.87万元。          

   . “三公”经费情况分析说明

2016年没有实际发生的“三公”经费支出。

  通过年终财务分析,总结出管理中的经验,揭示出存在的问题,以便改进财务管理工作,提高我单位财务管理水平。





洛浦县洛浦镇克喀什学校。

2017年5月6日


洛浦县洛浦镇克喀什学校三公经费”公开表

洛浦县洛浦镇克喀什学校2016年部门决算公开情况核实表

新疆维吾尔自治区和田地区洛浦县洛浦镇克喀什学校(本级)

         
 
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