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洛浦县洛浦镇2016年部门决算分析报告
信息来源:洛浦镇  ‖  发稿作者:洛浦镇   ‖  审核人员:电子政务办干部  ‖  发布时间:2017年05月17日  ‖  查看1571次

一、基本情况

(二)机构情况、人员情况及增减变动原因。

洛浦县人民政府洛浦镇,机构规格正科级,编制123名,其中:行政编69名,事业编54名。截止2016年12月,实有人员120人,其中:行政69人,事业51人,退休40人。

二、部门预算执行情况分析

(一)收入支出结构分析。

1.各项收入情况及比重。2016年总收入83,003,227.58元,其中财政拨款83,003,227.58元,占总收入的100%。

2.各项支出情况及比重。2016年总支出81,567,462.71元。其中工资福利支出为13,494,233.11元,占总支出的16.6%;商品和服务支出为5,098,553.00元, 占总支出的5.8%;对个人和家庭的补助支出为35,843,476.60元,占总支出的43.9%。

(二)预算与决算对比分析。本部门2016年预算为20,292,369.02元,决算为83,003,227.58元,增长409.1%,增长原因为今年全地区提高基础工资标准,职务及级别工资因职务不同都有所增加,同时上级补助收入增加。

(三)收入支出与上年度对比分析。

1.与上年度各项收入支出的对比分析。2015年度本部门总收入53,359,377.13元,支出53,859,377.13元。2016年度本部门总收入83,003,227.58元,支出81,567,462.71元。2016年度本部门收入与上年相比增加29643850.45元,增长55.6%,支出与上年相比增加27708085.58元,增长51.5%。

(2)收入支出增减变动原因分析。2016年度本部门收入与上年相比增长55.6%;支出与上年相比增长51.5%。

(四)年末收支结余情况分析。2015年度本部门结余0元,2016年度本部门结余1,435,764.87元,结余比上年增加了1,435,764.87,增长100%,原因:财政年底拨了机关养老保险和年金。

(五)资产负债情况分析。

2015年度资产为7,073,339.00元,2016年度本部门资产为8,513,354.87元,与上年相比增加1440015.87元,增长20.4%,增长的主要原因办公设备增加了,本年银行存款比上年增加1435764.87元,增长82.2%。



附件:

                   三公经费.xls

                   决算表.xlsx

                   本级.XLS


         
 
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