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2016年洛浦县职业技术学校部门决算
信息来源:职业高中  ‖  发稿作者:职业高中   ‖  审核人员:电子政务办干部  ‖  发布时间:2017年05月12日  ‖  查看338次

2016年洛浦县职业技术学校部门决算

 

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况,洛浦县职业技术学校,机构规格正科级单位,编制46人,戴止2016年12月46人,其中管理人员正科级1人,中教高级13人,中教一级18人,中教二级8人,工人6人,退休17人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,洛浦县职业技术学校部门决算包括:洛浦县职业技术学校部门本级决算、所属单位决算等。

纳入洛浦县职业技术学校2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

洛浦县职业技术学校单位本级

 

2

 

 

 

第二部分洛浦县职业技术学校2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 洛浦县职业技术学校部门(单位)2016年度部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

2016年总收入为27954008.76元,其中财政财政拨款27885780.05元,年初结转10954932.46元,其他收入68228.71元。

2016年总支出23787667.4元,其中工资福利支出为616638.69元,商品和服务支出为9271458.51元,对个人和家庭的补助支出为6521859元,其他资本性支出1887711.2元,

2016年结转资金为7591821.36元,其中基本支出结转168270.16元,项目支出结转7423551.2元。

二、 部门收入情况说明

2016年总收入为27954008.76元,其中财政拨款27885780.05元,占总收入99.7%,其他收入68228.71元,占总收入的0.3%。

三、 部门支出情况说明

2016年总支出23787667.4元,其中工资福利支出为6106638.69元,占总支出的26%,商品和服务支出为9271458.51元,占总支出的39%,对个人和家庭的补助支出为6521859元,占总支出的27%,其他资本性支出1887711.2元,占总支出的8%。总支出与2015年相比增加了5296230.53元,增加了22.3%,增加的主要原因2016年各种专项项目增加,个人工资提高补贴,职务及级别工资因职务不同都有增加了。

四、 部门结转结余情况说明

2016年结转资金7591821.36元,基本支出结转168270.16元,项目结转7423551.2元主要原因是2016年年底2017年的专项资金下拨,其中扶贫培训项目结余资金615000元。

五、 部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

各部门单位应对“三公”经费支出总额及分项数额与年初预算数,上年支出数进行对此,说明增减变动原因,并按照实物量与价值量匹配原则,细化说明因公出国团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次及人数灯情况,本年度本单位无“三公”经费,会议费和培训费支出。

六、 部门预算执行情况分析说明

本部门2016年预算为xxx元,决算为23787667.4元增加XXX%,增加的主要原因2016年各种专项项目增加,个人工资提高补贴,职务及级别工资因职务不同都有增加了。

七、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

各部门单位应当按照如下格式说明:2016年本部门机关运行经费支出Xx元(与部门结算中行政单位和参照公务员管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费和保持一致),比2015年增加XX元,增加XX%,主要原因是:

(二) 部门国有资产占用情况说明

各部门单位应当按照如下格式说明:截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中首部级领导干部用车XX辆,一般公务用车XX辆,一般执法执勤用车XX辆,特种专业技术用车XX辆,其他用车XX辆,其他用车主要是…..,单位价值200万元以上大型设备XX台(套)。

(三) 部门预算绩效管理工作开展情况说明

各部门单位应当公开主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。

八、 专业名词解释

(一)“三公”经费是指财政拨款安排的因公出国(境)费,公务接待费,公务用车购置及运行费。

1.因公出国(境)费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费,差旅费伙食补助费,杂费,培训费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费,租用费,燃料费,维修费过桥过路费,保险费等支出。

“三公”经费支出口:填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

(二)机关运行经费:

机关运行经费支出口:

(三)其他专业名词解:各单位根据实际情况予以说明。

附件:1.2016年职业技术学校(单位)部门决算“三公经费”公开表 

      2.附件2.本级预算职业技术学校2016年部门决算公开情况核实表

      3.新疆维吾尔自治区和田地区洛浦县职业技术学校(本级)

         
 
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