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2017年度洛浦县农村经济经营管理局部门决算公开说明
信息来源:单位名称  ‖  发稿作者:电子政务办   ‖  发布时间:2018年11月24日  ‖  查看8803次

2017年度洛浦县农村经济经营管理局

部门决算公开说明


 

 

第一部分 洛浦县农村经济经营管理局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》


第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况。

 1.主要职能。

    农村土地承包管理职能主要是: 1、组织土地承包方案的具体实施。2、管理农村土地承包合同。3、加强对土地承包经营权流转的管理。4、调解和仲裁农村土地承包合同纠纷。

    农民负担监督管理职能主要是:1、加强对农民负担情况的监测,及时掌握农民负担新动向,防止农民负担弹。2、组织对减轻农民负担各项制度的执法大检查,及时预防和制止各类侵农事件的发生。3、对各类涉农收费文件进行清理审查。4、查处各类涉及农民负担案(事)件。

    农村集体资产及财务管理职能,主要是:1、加强对集体资产的监督管理,包括集体物资和现金的管理。2、负责农村财务人员的培训、考试考核、发证验证等工作。3、农村税费改革后,主要是加强对村级集体财产的管理,确保在村级换届中集体资产不流失。4、加强对村级兴办集体公益事业“一事一议”筹资筹劳方案的审批及筹资筹劳资金的管理、监督和审计。

    承担指导农业产业化经营,农民专业合作经济组织及农业社会化服务体系建设工作。  

    组织开展农村审计工作,包括农村财务审计、村干部离任审计、经济效益审计、农民负担审计等等。

    组织对农村经济收支、农民收入与农民负担情况的监测分析和统计汇总、上报。  

    农经信息工作,包括对各乡镇市场物价的收集,各项政策、科技、经济发展等文字信息的收集。  

    农产品成本核算工作,主要是按省站的要求,承担着水稻、玉米、小麦等主要农产品的成本核算工作。

    负责对乡镇农经服务站进行业务指导。

    正确行使上级赋予的行政执法、行政监督和行政管理职能。加强对《农村土地承包法》、《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》、《中华人民共和国农村土地承包经营权证管理办法》、《农村土地承包经营权流转管理办法》、《中华人民共和国农民专业合作社法》和自治区实施《中华人民共和国农民专业合作社法》办法、会计法、统计法、合同法、《新疆维吾尔自治区农村集体经济组织资产管理条例》、《新疆维吾尔自治区农村集体经济审计条例》、《新疆维吾尔自治区村级“一事一议”筹资筹劳管理办法(试行)》等方面的法律、法规执法监督工作。

    完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他任务

2.构设置情况、年末编制情况、实有人数情况。

洛浦县农村经济经营管理局,机构规格副科级,编制11,在职11人,退休11人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,洛浦县农村经济经营管理局部门决算包括:洛浦县农村经济经营管理局部门本级决算。

纳入洛浦县农村经济经营管理局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:


序号

单位名称

备注

1

洛浦县农村经济经营管理局

 

 

 

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入410万元,与上年相比,减少317.18万元,降低43.62%,支出326.01万元,与上年相比,增加59.21万元,增长22.19%,结余544.37万元,与上年相比,增加83.99万元,增长18.24%。增减变化主要原因是2017年项目增加

与预算相比情况:本单位2017年收入410万元,收入年初预算数为213.63万元,年度收入完成年初预算数的191.92%,增加196.37万元;本单位2017年支出326.01万元,支出年初预算数213.63万元,年度支出完成年初预算数的152.6%,增加112.38万元。

其他有关说明内容无。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计410万元,其中:财政拨款收入410万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。增减变化的主要原因是:2017年项目增加。

与预算相比情况:本单位2017年收入410万元,收入年初预算数213.63万元,年度收入完成年初预算数的191.92%,增加196.37万元。

其他有关说明内容无。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计326.01元,其中:基本支出149万元,占45.7%;项目支出177.01万元,占54.3%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:2017年项目增加。

与预算相比情况:本单位2017年支出326.01万元,支出年初预算数213.63万元,年度支出完成年初预算数的152.6%,增加112.38元。

其他有关说明内容无。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入410万元,与上年相比,减少317.18万元,降低43.62%。增减变化的主要原因是:经费减少。财政拨款支出326.01万元,与上年相比,增加59.21万元,增长22.19%。其中:基本支出149万元,项目支出177.01万元。增减变化的主要原因是2017年项目增加。财政拨款结转结余544.37万元,与上年相比,增加83.99万元,增长18.24%,增减变化的主要原因是部分项目未完工拨款。

与预算相比情况:本单位2017年度财政拨款收入410万元,财政拨款收入年初预算数213.63万元,财政拨款收入完成年初预算数的191.92%,增加196.37万元;本单位2017年度财政拨款支出326.01万元,财政拨款支出年初预算数213.63万元,财政拨款支出完成年初预算数的152.6%,增加112.38万元。

其他有关说明内容无。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出326.01万元。与上年相比,增加59.21万元,增长22.19%。增减变化的主要原因是2017年项目增加。其中:按功能分类科目,对机关事业单位基本养老保险基金的补助18.11万元,事业运行130.89万元,其他农业支出167.01万元,其他支出10.00万元。按经济分类科目,商品和服务支出181.67万元,工资和福利支出130.07万元,对个人和家庭的补助支出14.27万元。

与预算相比情况:本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出326.01万元,一般公共预算财政拨款支出年初预算数为213.63万元,一般公共预算财政拨款支出完成年初预算数的152.6%,增长112.38万元。

其他有关说明内容无。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因:无。

与预算相比情况:本单位2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,增加(减少)0万元。本单位2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,增加(减少)0万元。

其他有关说明内容无。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目,0支出0万元,0支出0万元。按经济分类科目,0支出0万元,0支出0万元。

与预算相比情况:本单位2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,增加(减少)0万元。

其他有关说明内容无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余544.37万元。与上年相比,增加83.99万元,增长18.24%。

其中财政拨款结转结余544.37万元。与上年相比,增加83.99万元,增长18.24%。

其他有关说明内容无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.02万元,比上年减少1.13万元,降低52.56%,减少原因是无。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出1.02万元,占100%,比上年减少1.13万元,降低52.56%,减少原因是无;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,减少原因是无。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。洛浦县农村经济经营管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括无。

公务用车购置及运行维护费1.02万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.02元。主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。洛浦县农村经济经营管理局国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况:本单位2017年度一般公共预算“三公”经费支出1.02万元,一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.02万元,一般公共预算“三公”经费支出完成年初预算数的100%,增加0万元。

其他有关说明内容无。

五、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位,无机关运行经费。本单位日常运行经费支出4.66万元,比上年减少31.55万元,降低87.13%。主要原因是车辆运行费减少。

其他有关说明内容无。

六、政府采购情况

洛浦县农村经济经营管理局政府采购计划15.78万元,其中:政府采购货物支出15.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购11.11万元,其中:政府采购货物支出11.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计620.02万元,其中:流动资产558.15万元,固定资产61.87万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆1辆,价值10.3万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车是);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值51.57万元。

其他有关说明内容无。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,洛浦县农村经济经营管理局资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容无。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.无项目

2.无项目


其他有关说明内容无。



第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。206(类)04(款)02(项):指应用技术研究与开发。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位养老保险缴费支出。208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出。208(类)05(款)07(项):指对机关事业单位基本养老保险基金的补助。213(类)01(款)01(项):指行政运行。213(类)01(款)04(项):指事业运行。213(类)01(款)06(项):指科技转化与推广服务。213(类)01(款)22(项):指农业生产支持补贴。213(类)01(款)99(项):指其他农业支出。213(类)02(款)99(项):指其他林业支出。213(类)05(款)04(项):指普惠金融发展支出。213(类)08(款)03(项):指农业保险保费补贴。229(类)99(款)01(项):指其他支出(“访惠聚”工作经费)。

其他有关说明内容。

 

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》



三公经费

本级报表

         
 
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