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2017年度洛浦县人民政府统计局部门决算
信息来源:单位名称  ‖  发稿作者:电子政务办   ‖  发布时间:2018年11月24日  ‖  查看8763次


2017年度洛浦县人民政府统计局部门决算

公开说明


目  录

 

第一部分洛浦县人民政府统计局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》


 

 

第一部分 部门单位概况

    (一)机构设置情况

洛浦县统计局机构规格为正科级,核定编制12人,核定科级领导4人(正科2人,副科2人),行政编制5人,事业编制5人,工勤编制2人。

    (二)人员变动情况

    截止2017年12月,调出2名,调入1名,实有人数14人。其中行政在职5人,管理事业岗5人,技师2人,退休人员2人。

    (三)主要职能

洛浦县统计局是洛浦县人民政府主管县统计工作的职能部门,其主要职责如下:

    1.组织领导和统一协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;依照国家和自治区的法律、法规、政策拟订地方性规章草案,制定部门规范性文件,并监督检查执行情况。

 2.负责《统计法》、《统计违法违纪行为处分规定》贯彻执行情况的监督管理;负责对提供不真实统计资料和不配合统计调查等统计违法违纪案件的调查、立案和查处工作。

 3.建立健全全县国民经济核算体系;组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查;核算全县生产总值,汇编提供国民经济核算资料工作。

 4.按照国家、自治区和地区的要求,会同有关部门拟订重大国情国力普查计划、方案;组织实施全县人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查;汇总、整理和提供有关国情国力、区情区力方面的统计数据。

 5.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化、体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

 6.组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源环境、城乡建设、对外经济等全县性基本统计数据。

 7.组织各乡(镇)、行署各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全县性基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立服务业统计信息管理、共享和发布制度。

 8.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计调查、统计分析和统计监督,向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

 9.贯彻落实全国基本统计制度和国家统计标准;依法审批或备案各乡(镇)、县直各部门统计调查项目;审批部门统计调查计划、调查方案;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;组织建立统计信息管理制度,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。
   10.组织开展统计信息自动化建设,建立健全统计信息自动化系统。

 11.负责组织城镇住户、劳动力、群众安全感、1%人口抽样等各项抽样调查工作。

 12.承办县委、县人民政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

洛浦县统计局本级决算


序号

单位名称

备注

1

洛浦县统计局

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入209.53万元,与上年相比,减少59.15万元,降低22.02%,支出245.18万元,与上年相比,增加4.59万元,增长1.91%,结余0万元,与上年相比,减少35.65万元,降低100%。增减变化主要原因是:本年人员增加,人员工资及补发增加,项目减少。

与预算相比情况:本单位2017年收入209.53 万元,收入年初预算数213.40万元,年度收入完成年初预算数的98.19% ,减少3.87万元,本单位2017年支出245.18万元,支出年初预算数213.40万元,年度支出完成年初预算数的114.89% 增加31.78万元.

其他有关说明内容:无。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计209.53万元,其中:财政拨款收入196.16万元,占93.62%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入13.37万元,占6.38%。增减变化的主要原因是:本年年中人员增加,普查经费增加。

与预算相比情况:本单位2017年收入209.53 万元,收入年初预算数213.40万元,年度收入完成年初预算数的98.19% ,减少3.87万元

其他有关说明内容:无。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计245.18万元,其中:基本支出210.81万元,占85.98%;项目支出34.37万元,占14.02%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:本年增加普查支出,人员补发工资,压缩开支 。

与预算相比情况:本单位2017年支出245.18万元,支出年初预算数213.40万元,年度支出完成年初预算数的114.89% 增加31.78万元.

其他有关说明内容:无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入196.16万元,与上年相比,减少49.03万元,降低20%。增减变化的主要原因是:本年人员工资及补发增加,项目增加。财政拨款支出231.81万元,与上年相比,增加22.27万元,增加10.63%。其中:基本支出197.44万元,项目支出34.37万元。增减变化的主要原因是:本年人员工资及补发增加,项目增加。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,减少35.65万元降低100%。增减变化的主要原因是:本年项目未验收完,项目尾款未拨付。

与预算相比情况:本单位2017年度财政拨款收入196.16万元,财政拨款收入年初预算数213.40万元,财政拨款收入完成年初预算数的91.92% ,减少17.24万元,本单位2017年度财政拨款支出231.81万元,财政拨款支出年初预算数213.40万元,财政拨款支出收入完成年初预算数的108.63% ,增加18.41万元.

其他有关说明内容:无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出231.81万元。与上年相比,增加22.27万元,增长10.63%。增减变化的主要原因是:本年项目减少,人员减少,压缩开支。其中:按功能分类科目,行政运行141.69万元,专项普查活动4.37万元,其他统计信息事务支出20.00万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出28.84万元,机关事业单位职业年金缴费支出6.80万元,对机关事业单位基本养老保险基金的补助20.10万元,其他支出10.00万元。按经济分类科目,工资和福利支出179.98万元,商品和服务支出36.69万元,对个人和家庭的补助支出15.14万元。

与预算相比情况:本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出231.81万元,一般公共预算财政拨款支出年初预算数213.40万元,一般公共预算财政拨款支出完成年初预算数的108.63% ,增加18.41万元.

其他有关说明内容:无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比情况:2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,增加(减少)0万元,本单位2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元 ,增加(减少)0万元.

其他有关说明内容:无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目,0支出0万元,0支出0万元。按经济分类科目,0支出0万元,0支出0万元。

与预算相比情况:本单位2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元 ,增加(减少)0万元.


其他有关说明内容:无

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比,减少35.65万元,降低100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,减少35.65万元,降低100%。

其他有关说明内容:无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.37万元,比上年减少0.35万元,降低12.87%,减少原因是人员减少,主要以访惠聚工作为主,在单位少,接待减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出2万元,占84.39%,比上年减少0.34万元,降低14.53%,减少原因是人员减少,主要以访惠聚工作为主,在单位人少,外出减少。;公务接待费支出0.37万元,占15.61%,比上年减少0.02万元,降低5.13%,增加(减少)原因是:减少原因是人员减少,主要以访惠聚工作为主,接待减少。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。洛浦县人民政府统计局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费:2万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2万元。主要用于维护稳定,进村入户,普查下乡督查,宣传,平时业务等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆,保有量为1辆。

公务接待费0.37万元。具体是:国内公务接待支出0.37万元,主要是国内公务接待支出。洛浦县人民政府科统计局单位国内公务接待5批次,38人次。

与预算相比情况:本单位 2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.37万元,2017年度一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.37万元,一般公共预算“三公”经费支出完成年初预算数的100%。

其他有关说明内容:无

五、机关运行经费支出情况

2017年度洛浦县人民政府统计局单位机关运行经费支出10.76万元,比上年减少1.61万元,降低13.02%,主要原因是增加原因是普查业务培训,业务开展,宣传,访惠聚工作为。

其他有关说明内容:无

六、政府采购情况

洛浦县人民政府统计局单位政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容:无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计100.60万元,其中:流动资产30.60万元,固定资产70万元,其中:房屋26平方米,价值0.5万元。共有车辆1辆,价值14.57万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值54.93万元。

其他有关说明内容:无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,洛浦县人民政府统计局单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容:无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.无项目

2.无项目

其他有关说明内容:无


第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205(类)01(款)01(项):指:一般公共支出统计信息事务行政运行。

其他有关说明内容:无


第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》





三公经费

本级报表


 

         
 
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