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2017年度洛浦县妇女联合会部门决算公开说明
信息来源:单位名称  ‖  发稿作者:电子政务办   ‖  发布时间:2018年11月23日  ‖  查看8802次


2017年度洛浦县妇女联合会部门决算

公开说明


目录


第一部分洛浦县妇女联合会部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》


第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况洛浦县妇联督促妇女维权保障法,保障妇女儿童的权益,开展妇女儿童之间各类文体文艺活动。

二、编办核定编制人数6名,行政编制4名,参公编制2名。本单位实有人员10人(其中在职6人,退休4人),正科级领导1名,副科级1名,干部3名,驾驶员1名,退休人员4名。

部门决算单位构成。

从决算单位构成看,2017年(单位)部门决算包括:妇联部门本级决算、所属单位决算等。

纳入妇联(单位)2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:


序号

单位名称

备注

1

洛浦县妇女联合会

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入288.86万元,与上年相比,增加138.90万元,增长92.62%,支出196.80万元,与上年相比,增加32.83万元,增长20.02%,结余93.06万元,与上年相比,增加92.06万元,增长9206%。增减变化主要原因是:该结余资金上级部门拨付的美容美发项目。

与预算相比情况:本单位2017年收入288.86万元,收入年初预算数98.48万元,年度收入完成年初预算数的293.32%,增加190.38万元,本单位2017年支出196.80万元,支出年初预算数98.48万元,年度支出完成年初预算数的199.84%,增加98.32万元.

其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计288.86万元,其中:财政拨款收入182.07万元,占63.03%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入106.79万元,占36.97%。增减变化的主要原因是:妇联没有政府性基金预算。

与预算相比情况:本单位2017年收入182.07万元,收入年初预算数98.48万元,年度收入完成年初预算数的293.32%,增加190.38万元.

其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计196.80万元,其中:基本支出111.80万元,占56.81%;项目支出85万元,占43.19%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:妇联没有政府性基金预算。

与预算相比情况:本单位2017年支出196.80万元,支出年初预算数98.48万元,年度支出完成年初预算数的199.84%,增加98.32万元.


其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入182.07万元,与上年相比,增加32.25万元,增长21.53%。增减变化的主要原因是:项目资金少。财政拨款支出182.07万元,与上年相比,增加27.75万元,增长17.98%。其中:基本支出97.07万元,项目支出85万元。增减变化的主要原因是:上级部门拨付的美容美发项目.财政拨款结转结余93.06万元,与上年相比,增加92.06万元,增长9206%。增减变化的主要原因是:该结余资金上级部门拨付的美容美发项目。

与预算相比情况:本单位2017年度财政拨款收入182.07万元,财政拨款收入年初预算数98.48万元,财政拨款收入完成年初预算数的184.88%,增加83.59万元,本单位2017年度财政拨款支出182.07万元,财政拨款支出年初预算数98.48万元,财政拨款支出收入完成年初预算数的184.88%,增加83.59万元.

其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出97.07万元。与上年相比,减少57.25万元,降低37.10%。增减变化的主要原因是:公务用车运行维护费与上年公务用车运行维护费相比有减少。其中:按功能分类科目,行政运行87.31万元,对机关事业单位基本养老保险基金的补助9.76万元,。按经济分类科目,工资福利支出,67.84万元,商品和服务支出9.72万元,对个人和家庭补助支出19.51万元。

与预算相比情况:本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出97.07万元,一般公共预算财政拨款支出年初预算数98.48万元,一般公共预算财政拨款支出完成年初预算数的98.57%,减少1.41万元.


其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入85万元,与上年相比,增加85万元,增长100%。增减变化的主要原因是:妇联有政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出85万元,与上年相比,增加85万元,增长100%。增减变化的主要原因是:妇联有政府性基金预算。

与预算相比情况:2017年度政府性基金预算财政拨款收入85万元,政府性基金预算财政拨款收入年初预算数85万元,政府性基金预算财政拨款收入完成年初预算数的100%,增加85万元,本单位2017年度政府性基金预算财政拨款支出85万元,政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,政府性基金预算财政拨款支出完成年初预算数的100%,增加85万元.

其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出85万元。与上年相比,增加85万元,增长100%。增减变化的主要原因是:妇联有政府性基金预算。其中:按功能分类科目,用于其他社会公益事业的彩票公益基金支出85万元。按经济分类科目,商品和服务支出85万元。

与预算相比情况:本单位2017年度政府性基金预算财政拨款支出85万元,政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,政府性基金预算财政拨款支出完成年初预算数的100%,增加85万元.


其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余93.06万元。与上年相比,增加92.06万元,增长9206%。

其中财政拨款结转结余1万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.9万元,比上年减少0.1万元,降低10%,减少的原因是:公务用车运行维护费与上年公务用车运行维护费相比有减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是:公务用车运行维护费与上年公务用车运行维护费相比有减少,公务用车购置及运行维护费支出0.9万元,占100%,比上年减少0.1万元,降低10%,减少原因是:公务用车运行维护费与上年公务用车运行维护费相比有减少;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无公务接待费.。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无因公出国(境)费。

公务用车购置及运行维护费0.9万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.9万元。主要用于无等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是无公务接待费。0单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况:本单位2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.9万元,2017年度一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.9万元,一般公共预算“三公”经费支出完成年初预算数的100%。

其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度妇联单位机关运行经费支出9.72万元,比上年减少10.6万元,降低52.17%,主要原因是:主要原因是财政部门经费拨款减少。

其他有关说明内容。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计166.73万元,其中:流动资产153.59万元,固定资产13.14万元,其中:房屋20平方米,价值车0.6万元,共有车辆1辆,价值9.41万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值3.13万元。

其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,妇联单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.无项目

2.无项目

其他有关说明内容。无


第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201(类)29(款)1(项),208(类)05(款)05(项),201(类)29(款),99(项):

其他有关说明内容。


第四部分部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》





三公经费

本级报表

         
 
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