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2017年度布亚乡人民政府部门决算 公开
信息来源:单位名称  ‖  发稿作者:布亚乡   ‖  发布时间:2018年06月02日  ‖  查看393次

              

2017年度布亚乡人民政府部门决算

公开说明

 

目  录

 

第一部分 布亚乡人民政府部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,布亚乡人民政府位于洛浦县城东北部13公里,全乡8546户39239人,农业人口37423人、非农业人口1816人,男22065人、女17174人。现有耕地3.7万亩,人均耕地面积0.94亩。2016年人均收入6939元,2017年人均收入突破万元大关,在2016年的基础上增加824元。全乡辖30个村委会,136个村民小组。

机关站所在职干部职工133人.其中机关在职干部职工71人,站所在职干部职工62人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,布亚乡人民政府部门决算包括:布亚乡人民政府部门本级决算、所属单位决算等。

纳入布亚乡人民政府2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

布亚乡人民政府

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入6275.63万元,与上年相比,增加3348.24万元,增长117.18%,支出6399.99万元,与上年相比,增加3636.96万元,增长131.63%,结余0万元,与上年相比,减少194.36万元,降低100%。增减变化主要原因是:本年无结余。

与预算相比情况。

2017年度收入6275.63万元,2017年度调整预算数6275.63万元与预算相比增加0%,支出6399.99万元与预算相比增加1.94% 。

其他有关说明内容。

增加新划分片区的经费,上年结余194.36万元。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计6275.63万元,其中:财政拨款收入6275.6万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。增减变化的主要原因是:……。

与预算相比情况。

2017年度收入6275.63万元,2017年度调整预算数6275.63万元与预算相比增加0%。

其他有关说明内容。

上年结余194.36万元。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计6399.99万元,其中:基本支出2483.47万元;项目支出3916.52万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元,;对附属单位补助支出0万元。增减变化的主要原因是:……。

与预算相比情况。

2017年度调整预算数6275.63万元与预算相比增加0%,支出6399.99万元与预算相比增加1.94% 。

其他有关说明内容。

增加新划分片区的经费,上年结余194.36万元。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年财政拨款收入6275.63万元,比上年增加117.21%,年度支出6399.99万元,比上年增加131.63%。按照支出性质分,基本支出2483.47万元,比上年增加17.25%,项目支出3916.53万元,比上年增加507.28%。增减变化的主要原因是:增加新划分片区的经费和扶贫资金。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,减少194.36万元,降低100%。增减变化的主要原因是:本年无结余。

与预算相比情况。

2017年度财政拨款收入6275.63万元,2017年度财政拨款调整预算数6275.63万元与预算相比增加0%,财政拨款支出6399.99万元与预算相比增加1.94% 。

其他有关说明内容。

增加新划分片区的经费。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出6469.99万元。与上年相比,增加3476.13万元,增长127.35%。增减变化的主要原因是:增加新划分片区的经费,上年结余194.36万元。其中:按功能分类科目,一般公共服务支出1179.66万元,其他支出65.00万元,。按经济分类科目,基本支出2483.46万元,项目支出3986.52万元。

与预算相比情况。

2017年度一般公共预算财政拨款调整预算数6469.99万元与预算相比增加0%,支出6469.99万元与预算相比增加1.94% 。

其他有关说明内容。

增加新划分片区的经费,上年结余194.36万元。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,减少127.5万元,降低100%。增减变化的主要原因是:今年无基金拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,减少127.5万元,降低100%。增减变化的主要原因是:无基金拨款收入。

与预算相比情况。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与预算相比增加0%,支出0万元与预算相比增加0% 。

其他有关说明内容。

今年无基金拨款收入。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,减少127.5万元,降低100%。增减变化的主要原因是:无基金拨款收入。其中:按功能分类科目,支出0万元。按经济分类科目,支出0万元。

与预算相比情况。

2017年度政府性基金预算支出0万元。2017年度政府性基金预算数0万元。与预算相比增加0% 。

其他有关说明内容。

今年无政府性基金预算支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比,减少194.36万元,降低100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,减少194.36万元,降低100%。

其他有关说明内容。

今年部门结转结余

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.37万元,比上年减少0.97万元,降低15.3%,减少原因是严格控制三公经费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是……;公务用车购置及运行维护费支出5.37万元,占100%,比上年减少0.63万元,降低10.5%,减少原因是严格控制公务用车购置及运行维护费;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是……。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:……。

公务用车购置及运行维护费5.37万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5.37万元。主要用于公务用车运行维护费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是……等。单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况。

与预算相比情况无 。

其他有关说明内容。

其他有关说明内容无 。

五、机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出92.13万元,比上年增加24.53万元,增长36.28%,主要原因是增加新划分片区的经费。

其他有关说明内容。

其他有关说明内容无 。

六、政府采购情况

单位政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。

  其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计983.72万元,其中:流动资产272.55万元,固定资产711.16万元,其中:房屋4724(平方米),价值562.28万元,共有车辆2辆,价值36.08万元,其中:部级领导干部用车1辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:……);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值112.8万元。

其他有关说明内容。

其他有关说明内容无。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,单位资产有偿使用收入合计11.28万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库11.28万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。

其他有关说明内容无。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目11个,涉及预算3986.52万元,项目支出决算3986.52万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1、2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1400000元,二级项目名称:2017年第三批基层政权建设资金,一次性财力转移支付资金。2、2013299其他组织事务支出432570元,二级项目名称:村干部工资。3、2049901其他公共安全支出246900元,二级项目名称:联户长工资。4、2079999其他文化体育与传媒支出20000元,二级项目名称:中央补助地方公共文化服务体系建设资金。5、2110602退耕现金1599417元,二级项目名称:2017年退耕还林补助资金。6、2130122农业生产支持补贴2000000元,,二级项目名称:农机购置补贴。7、2130505生产发展29122644.02元,二级项目名称:禽舍建设、庭院经济建设、牲畜棚圈建设、葡萄架建设、庭院小拱棚建设、青贮窖建设、贫困户安居房补助、合作社带动贫困户脱贫、庭院经济;9、2130599其他扶贫支出53550元,二级项目名称:参与贫困人口数据再复核人员生活补助。10、2130701对村级一事一议的补助1640175元,二级项目名称:村级惠民生一事一议项目资金。11、2299901其他支出650000元,二级项目名称:访惠聚工作组经费。11、2310399地方政府其他一般债务还本支出650000元,二级项目名称:村委会建设资金(2017年贫困村),扶贫创业再就业示范项目(发展壮大村集体经济)。

其他有关说明内容。

其他有关说明内容无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2010301政府办公厅(室)及相关机构事务,指本单位基本支出。2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助:指职工的养老保险支出。2013299其他组织事务支出:指民兵报酬。2060402应用技术研究与开发:指新成立社区办公设施费。2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出:指博斯坦社区附属工程款。2299901其他支出:指“访惠聚”工作队工作经费。

其他有关说明内容。

 

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

新疆维吾尔自治区和田地区洛浦县布亚乡人民政府(本级)

一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表 

         
 
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