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2017年洛浦县人民检察院部门决算公开
信息来源:单位名称  ‖  发稿作者:检察院   ‖  审核人员:电子政务办  ‖  审批人员:电子政务办  ‖  发布时间:2018年09月20日  ‖  查看5122次

               

附件1:

2017年度洛浦县人民检察院

部门决算公开说明

目  录

第一部分 检察院部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

1、人民检察院的主要职能

   1)、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。

  (2)、对于直接受理的国家工作人员利用了职权实施的犯罪案件,进行侦查。

  (3)、对于公安机关、国家安全机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的活动是否合法实行监督。

  (4)、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

  (5)、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

  (6)、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

  (7)、对于行政诉讼实行法律监督。对于人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

    2、机构设置

  洛浦县人民检察院下设11个科室,分别为纪检组、反贪污贿赂局、侦查监督科、公诉科、民事行政检察科、反渎职侵权检察科、监所检察科、控告申诉检察科、案件管理办公室、办公室、政工科。

3.人员情况

洛浦县人民检察院核定编制50人,实有在职人员44人,其中汉族17人,维吾尔族29人;女16人,男28人;副处级4人,正科级11人,副科级9人,科员级21人,工勤人员3人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,洛浦县人民检察院部门决算包括:洛浦县人民检察院部门本级决算、所属单位决算等。

纳入洛浦县人民检察院2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

洛浦县人民检察院本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

  2017年年初收入预算数为811.5万元,本年收入决算数为798.72万元,比上年减少1.57%,其中财政拨款预算数为811.5万元,决算数为797.76万元,比上年减少1.69%,非财政拨款数为0.96万元。上年结转决算数130.97元。本年支出预算数为811.5万元,决算数为730.66万元,比上年减少9.96%,其中基本支出预算数为798.37万元,决算数为674.7万元,比上年减少15.53%,其中财政拨款年初预算数798.37万元,决算数674.4万元,比上年减少15.53%,项目支出数预算数为13.13万元,决算数为56.26万元,比上年增加328.51%

部门收入总体情况说明

本年收入合计798.72万元,其中:财政拨款收入797.76万元,占99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.96万元,占1%。

2017年度预算与收入相比,减少12.78万元,增减变化主要原因:人员经费预算数较收入数有所减少。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计730.66万元,其中:基本支出674.4万元,占92%;项目支出56.26万元,占8%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

2017年度预算与支出相比,减少80.84万元,增减变化主要原因:人员经费预算数较支出数有所减少。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入797.76万元,与上年相比,减少310.74万元,降低1.52%。财政拨款支出729.7万元,与上年相比,减少247.9万元,降低33%。其中:基本支出674.4万元,项目支出55.3万元。财政拨款结转结余130.97万元,与上年相比,增加130.97万元,增长100%。增减变化的主要原因是:项目款因工程未验收审计等因素未及时支付,形成了结余

2017年度年初财政拨款预算811.5万元,与2017年度收入相比,减少13.74万元,主要原因是:2017年人员经费相对预算减少。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出729.7万元。与上年相比,减少247.9万元,降低33%。其中:按功能分类科目,基本支出674.4万元,项目支出55.3万元。按经济分类科目,工资福利支出608.24万元,商品和服务支出62.9万元个人和家庭的补助支出50.9万元,基本建设支出及其他资本性支出7.66万元

2017年度一般公共预算财政拨款预算支出729.7万元,其中:按功能分类科目,基本支出674.4万元,项目支出55.3万元。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无变化

与预算相比,无变化。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无变化。其中:按功能分类科目,××支出0万元,××支出0万元。按经济分类科目,××支出0万元,××支出0万元。

与预算相比,无变化。

三、部门结转结余情况

年末结转结余130.97万元。与上年相比,增加130.97万元,增长100%。

其中财政拨款结转结余130.97万元。与上年相比,增加130.97万元,增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算16.7万元,比上年减少12.65万元,降低43%,减少原因是严格控制三公经费的支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因;公务用车购置及运行维护费支出16.7万元,占100%,比上年减少12.65万元,降低43%,减少原因严格控制车辆运行费用;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%增加原因。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。洛浦县人民检察院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容

公务用车购置及运行维护费16.7万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费16.7万元。主要用于车辆保险、燃油、维修等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量12辆,保有量为12辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是洛浦县人民检察院国内公务接待0批次,0人次。

五、机关运行经费支出情况

2017年度洛浦县人民检察院机关运行经费支出15.27万元,比上年减少73.37万元,降低83%,主要原因是节约经费开支,控制机关运行经费支出。

六、政府采购情况

2017洛浦县人民检察院政府采购计划36万元,其中:政府采购货物支出36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购34.85万元,其中:政府采购货物支出34.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至201712月31日,洛浦县人民检察院资产总计1184.4万元,其中:流动资产559.9万元,固定资产624.6万元,其中:房屋1075(平方米),价值81.2万元,共有车辆12辆,价值229.7万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值313.7万元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至201712月31日,洛浦县人民检察院资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0 个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明××(类)××(款)××(项):指……。××(类)××(款)××(项):指……。

其他有关说明内容

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》


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