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2017年洛浦县胡杨林管理站决算公开
信息来源:单位名称  ‖  发稿作者:林业局   ‖  审核人员:电子政务办  ‖  审批人员:电子政务办  ‖  发布时间:2018年07月25日  ‖  查看4090次

2017年洛浦县胡杨林管理站决算公开(整改)

 

第一部分胡杨林管理站概况
一、部门单位基本情况
  胡杨林管理站阻止任何集体和私人进入林区砍伐滥伐天然林木,对于盗伐烧柴予以没收。收取进入林区打柴的管理费。巡逻检查严禁砍伐活立木,严防火灾发生。坚持原则,认真负责公事公办,不徇私情,不得随意处理木材,不得行贿受贿,不得向他人索取任何财务。当好护林的宣传员,积极宣传保护天然林的重大意义。
2
、机构情况:胡杨林管理站
3
、人员情况: 洛浦县胡杨林管理站,编制8名其中:领导职数0名(股级).201712月,买有人153人其中;参照人员5人,事业职工干部1个,工人20个,退休11个,(国家级公益林管护人员116)。
包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。与预算相比情况。

其他有关说明内容。
二、部门决算单位构成。

2018年独立核算机构数1,其中:行政机构0个、事业机构1个。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看,和田地区洛浦县胡杨林管理站部门决算包括:和田地区洛浦县胡杨林管理站部门本级决算。
纳入和田地区洛浦县胡杨林管理站2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

洛浦县胡杨林管理站

 


第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2016
年度本部门总收入12997961.23元,总支出9850104.27.2017年总收入9831929.5元,总支出8838510.722017年度本部门总收入与上年相比减少3166031.73 减少34.72%

与预算相比情况:无

其他有关说明内容:无
(二)部门收入总体情况说明
2016
年度本部门总收入12997961.23元,2017年总收入9831929.5元,2017年度本部门总收入与上年相比减少3166031.73元, 减少34.72%

与预算相比情况;无

其他有关说明内容:无
    (三)部门支出总体情况说明
本年总支出8838510.72元,其中:工资福利支出为2867292.5,占总支出的17%(基本工资工资827605元,津贴补贴1390063元,其他社会保障数费178347.01,绩效工资60363,机关事业单位基本养老保险数费410914.49 元)商品和报务支出298941.4. 占总支出的10%  对个人和家的补助5182577.96占总支出的60%  其他资本性支出489698.86占总支出的13%

与预算相比情况:无

其他有关说明内容:无

二、部门财政拨款收支情况
   (一)财政拨款收支总体情况说明
2017
年总收入为9831929.5元,其中:财政发3240529.5元,本年总支出8838510.72元,其中:工资福利支出为2867292.5,占总支出的17%(基本工资工资827605元,津贴补贴1390063元,其他社会保障数费178347.01,绩效工资60363,机关事业单位基本养老保险数费410914.49 元)商品和报务支出298941.4. 占总支出的10%  对个人和家的补助5182577.96占总支出的60%  其他资本性支出489698.86占总支出的13%

与预算相比情况:无

其他有关说明内容:无

(二)一般公共预算支出决算情况说明
2017
年度一般公共预算财政拨款支出5803373.18元。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比情况;无

其他有关说明内容;无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目,0支出0万元,0支出0万元。按经济分类科目,0支出0万元,0支出0万元。

与预算相比情况;无

其他有关说明内容:无

三、部门结转结余情况
1
.结转结余基本情况及与上年对比情况:2016年度本部门给转资金5803373.18元,2017年结转资金6796791.96元。比上年增加993418.78元。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

其他有关说明内容:无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目,0支出0万元,0支出0万元。按经济分类科目,0支出0万元,0支出0万元。

其他有关说明内容:无


四、一般公共预算“三公”经费支出情况
1)“三公”经费支出情况:2016年和2017年“三公经费”为公务用车运行维护费37065.56元。
2)会议费支出情况:2016年和2017年会议费零元。
3)培训费支出情况:2016年和2017年度培训费为零元。

与预算相比情况:无

其他有关说明内容:无

五、机关运行经费支出情况
五、机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出0万元,比上年增减少0万元。

其他有关说明内容:无

六、政府采购情况
胡杨林管理站政府采购计划0元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元;实际采购0元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
截至20171231日,资产总计11562456.81元,其中流动资产6899248.58元,固定资产4663208.23元,其中:房屋1456(平方米),价值602万元,共有车辆2辆,价值13.3700万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:……);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0(套),其他固定资产价值245.788082万元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,本单位资产有偿使用收入合计0元,资产处置收入合计0元。其中:已缴国库0元,已缴财政专户0元,应缴未缴0元,单位留用0万元。无


(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目 2个,涉及预算0.13万元,项目支出决算559.8万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:保证森林生态正常运行,达到专项经费使用目的。

1.森林生态效益补偿项目

2017年森林生态效益补偿项目经费767.48万元,其中:历年森林生态效益补偿108.34万元,项目支出559.8万元,主要用于日常管护和管护人员工资费等,剩余207.68万元该专项资金运转情况良好,保证森林生态正常运行,达到专项经费使用目的。

2.其他林业支出项目

历年其他林业补助国有林场改革费经费余额472万元、支出0万元、剩余472万元。审批材料不全没有开展工作、没有支出。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。0(类)0(款)0(项):指……。0(类)0(款)0(项):指……。

其他有关说明内容。

 

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》


三公经费新疆维吾尔自治区和田地区洛浦县胡杨林管理站(本级)

三公经费

         
 
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