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2017年度洛浦县招商局部门决算公开说明
信息来源:单位名称  ‖  发稿作者:招商局   ‖  审核人员:电子政务办  ‖  审批人员:电子政务办  ‖  发布时间:2018年06月20日  ‖  查看7295次



2017年度洛浦县招商局部门决算

公开说明


 

 

第一部分 招商局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

    (一)部门职能:

 1)调研、挖掘、掌握县内资源优势、发展潜力,合力规划招商引资格局和布局方案;(2)研究制定招商引资优惠政策、改善优化投资环境有关规定,加大全县各个部门招商引资力度有关措施等政策规定方案,并负责实施通过的方案;(3)负责招商引资的组织、宣传、协调、服务、实施工作;(4)负责全县招商引资领导小组办公室的日常事务工作。

    (二)机构情况、人员情况及增减变动原因。

    洛浦县招商局,机构规格正科级,编制8名(参照编7名,工勤人员1名),其中:领导职数2名(正科级1名,副科级1名)。截止2017年12月,实有人员6人,其中科级领导1人,副科1人,科员3 人,工人1人。退休1人已转入社保发放工资。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,洛浦县招商局(单位)部门决算包括:洛浦县招商局(单位)部门本级决算、所属单位决算等。

纳入洛浦县招商局(单位)2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

洛浦县招商局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入4374.40万元,与上年相比,增加4256.13万元,增长3599.06%,支出4387.79万元,与上年相比,增加4282.93万元,增长4084.5%,结余0万元,与上年相比,减少13.40万元,降低100%。增减变化主要原因是:2017年我县加大了对纺织服装产业的扶持力度,对企业的政策性补贴有所增加。2016财政拨付还未上交到社保局的养老保险及职业年金资金,2017年按时上缴社保局,无结余资金

与预算相比情况。

按照收支平衡的原则,2017年全年预算拨款支出总额为1517073.13元,其中:经费拨款(补助)支出1517073.13元,比本年决算减少42360821.78元。

其他有关说明内容。无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计4374.40万元,其中:财政拨款收入4373.86万元,占99.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入(利息收入)0.53万元,占0.01%。增减变化的主要原因是:我县加大了对纺织服装产业的扶持力度,对企业的政策性补贴有所增加。

与预算相比情况。

2017年我单位全年收入预算总额为151.71万元,其中:经费拨款(补助)支出151.71万元,比本年决算减少4236.08万元。

其他有关说明内容。无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计4387.79万元,其中:基本支出160.61万元,占3.66%;项目支出4227.18万元,占96.34%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:2017年招商力度增加,先后共派出4个招商小分队(共16人三次)外出招商,同时从2017年2月至2017年12月,每月安排招商主要领导赴内地招商。

与预算相比情况。

2017年我单位全年支出预算总额为151.71万元,其中:经费拨款(补助)支出151.71万元,比本年决算减少4236.08万元。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入4373.86万元,与上年相比,增加4257.28万元,增长3651.86%。增减变化的主要原因是:2017年我县加大了对纺织服装产业的扶持力度,对企业的政策性补贴有所增加。财政拨款支出4387.26万元,与上年相比,增加4284.08万元,增长4152.05%。其中:基本支出160.08万元,项目支出4227.18万元。增减变化的主要原因是:2017年招商力度增加,先后共派出4个招商小分队(共16人三次)外出招商,同时从2017年2月至2017年12月,每月安排招商主要领导赴内地招商。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,减少13.40万元,降低100%。增减变化的主要原因是:2016财政拨付还未上交到社保局的养老保险及职业年金资金2017年上缴社保局,无结余资金。

与预算相比情况。

2017年我单位全年财政拨款收入预算总额为151.71万元,其中:经费拨款(补助)支出151.71万元。

其他有关说明内容。无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出4387.26万元。与上年相比,增加4257.28万元,增长3651.86%。增减变化的主要原因是:2017年招商力度增加,先后共派出4个招商小分队(共16人三次)外出招商,同时从2017年2月至2017年12月,每月安排招商主要领导赴内地招商。按经济分类科目,基本支出160.08万元,项目支出4227.18万元。

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比,减少13.40万元,降低100%,主要原因是2016财政拨付还未上交到社保局的养老保险及职业年金资金2017年上缴社保局,无结余资金

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.35万元,比上年增加1.47万元,增长49.66%,增加原因是2017年招商引资工作力度加大,来洛投资考察的客商增多,所以导致单位车辆维修运行费与公务接待费用增加。其中,公务用车购置及运行维护费支出2.37万元,占54.51%,比上年增加0.52万元,增长28.24%,增加原因是2017年招商引资工作力度加大,来洛浦投资考察的客商增多,所以导致单位车辆维修运行费增加;公务接待费支出1.98万元,占45.49%,比上年增加0.92万元,增长87.12%,增加原因是2017年招商引资工作力度加大,来洛浦投资考察的客商增多。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。洛浦县招商局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费2.37万元,其中,我单位现使用的车辆为2015年和田维吾尔药业有限责任公司捐赠的捷达车一辆,但因车辆手续不全,无法办理过户增加我单位固定资产,为此我单位固定资产没有车辆,但是产生公务用车运行维护费2.37万元。主要用于接送来洛浦考察的企业等。

公务接待费1.98万元。具体是:国内公务接待支出1.98万元,主要是用于来洛浦考察的企业等。洛浦县招商局国内公务接待100余批次,300余人次。

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度洛浦县招商局机关运行经费支出74.65万元,比上年增加3.81万元,增长104.28%,主要原因是2017年根据上级部门要求,我县加大了招商工作力度,先后派出4个招商小分队(共16人三次)外出招商,同时从2017年2月至2017年12月,每月安排招商主要领导赴内地招商。

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

2017年度洛浦县招商局无政府采购计划。

七、其他重要事项的情况

截至201712月31日,资产总计302.64万元,其中:流动资产296万元,固定资产6.638万元。其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆0辆,价值0万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:……);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值0万元。

其他有关说明内容。无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至201712月31日,洛浦县招商局资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

其他有关说明内容。无

 

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。××(类)××(款)××(项):指……。××(类)××(款)××(项):指……。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件2:一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

附件3.2017年度洛浦县招商局部门决算公开情况核实表

新疆维吾尔自治区和田地区洛浦县招商局(本级)





         
 
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