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2017年度洛浦县良种繁育场 部门决算公开
信息来源:水利局  ‖  发稿作者:水利局   ‖  审核人员:电子政务办  ‖  审批人员:电子政务办  ‖  发布时间:2018年08月03日  ‖  查看920次

               

 

 

2017年度洛浦县良种繁育场

部门决算公开

 

 

 

第一部分 良种场部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

 主要职能:洛浦县良种繁育场,位于洛浦县东北部多鲁乡境内,地处塔克拉玛大沙漠边缘,距洛浦县城约12公里。始建于1965年,性质:副科级差额事业单位。主要职能是保证全县小麦、玉米原种的科学繁育与推广工作。总占地面积1200亩,其中:可耕种熟地面积960亩,水面养殖5亩,可开垦荒地200亩,其他用地35亩。

因良种场处于国有农牧场改制过渡期,人员全部分流,具体管理工作由多鲁乡人民政府管理。截止201712月,在编实有人员0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,洛浦县良种场部门决算包括:洛浦县良种繁育场本级决算。

纳入洛浦县水利局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

洛浦县良种繁育场本级位本级

 

 

 

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

一、部门收支总体情况

良种场2017年全年收入30万元,支出30万元。

与预算相比情况。

2017年度预算收支10万元,实际支出30万元。年中调整预算拨款收入的原因是农场改制人员分流,基本支出减少;良种场处于国有农牧场改制过渡期,资金用于改制过渡期的基础设施建设更新改造资金。

其他有关说明内容。无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计30万元,其中:财政拨款收入30万元,占100%,与2016年相比减少了170.85万元,减少了85.06%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。收入减少的主要原因是:1、农场改制人员分流,基本支出减少;2、单位处于国有农场改制过渡期,增加了基础设施建设更新改造资金。

与预算相比情况。

2017年度预算收入10万元,实际支出30万元,比预算增加了20万元,增加率为200%,比预算资金增加收入的原因是:单位处于国有农场改制过渡期,增加了基础设施建设更新改造的投入。

其他有关说明内容。无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计30万元,其中:基本支出0万元,占0%;项目支出30万元,占100%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。全年支出比2016年支出减少170.85万元,增减变化的主要原因是:1、农场改制人员分流,基本支出减少;2、单位处于国有农场改制过渡期,增加了基础设施建设更新改造项目投入。

与预算相比情况。

2017年度预算支出10万元,实际支出30万元,比预算增加了20万元,增加率为200%,比预算资金增加支出的原因是:1、农场改制人员分流,基本支出减少;2、单位处于国有农场改制过渡期,增加了基础设施建设更新改造资金。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入30万元,与上年相比,减少170.85万元,降低85.06%。增减变化的主要原因是:1、农场改制人员分流,基本支出减少;2、单位处于国有农场改制过渡期,增加了基础设施建设更新改造资金。财政拨款支出30万元,与上年相比,减少170.85万元,降低85.06%。其中:基本支出0万元,项目支出30万元。增减变化的主要原因是:1、农场改制人员分流,基本支出减少;2、单位处于国有农场改制过渡期,增加了基础设施建设更新改造资金。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:项目按期完工。

与预算相比情况。

2017年度预算支出10万元,实际支出30万元,比预算增加了20万元,增加率为200%,比预算资金增加支出的原因是:1、农场改制人员分流,基本支出减少;2、单位处于国有农场改制过渡期,增加了基础设施建设更新改造资金。

其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出30万元。与上年相比,增加(减少)170.85万元,降低85.06%。增减变化的主要原因是1、农场改制人员分流,基本支出减少;2、单位处于国有农场改制过渡期,增加了基础设施建设更新改造资金。其中项目支出:按功能分类科目,农村综合改革支出30万元。按经济分类科目,商品与服务支出30万元。

与预算相比情况。

2017年度一般公共预算支出10万元,实际支出30万元,比预算增加了20万元,增加率为200%,比预算资金增加支出的原因是:1、农场改制人员分流,基本支出减少;2、单位处于国有农场改制过渡期,增加了基础设施建设更新改造资金

其他有关说明内容。无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:本年未产生费用收支。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:本年未产生费用收支。

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:本年未产生费用收支。

与预算相比情况。无。

其他有关说明内容。无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.1万元,与上年持平。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行维护费支出0.1万元,占100%,比上年增加(减少)0万元,与上年持平;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。洛浦县良种场单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0.1万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.1万元。主要用于车辆日常运行与维护等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度洛浦县良种场单位机关运行经费支出0万元,比上年增加(减少)43.32万元,降低100%,主要原因是增减变化的主要原因是1、农场改制人员分流,基本支出减少,具体管理工作由洛浦县多鲁乡人民政府负责。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

2017年单位政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至201712月31日,资产总计440.85万元,其中:流动资产251.30万元,固定资产150.88万元,其中:房屋4112.80(平方米),价值39.86万元,共有车辆4辆,价值11.33万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆(其他用车主要是:摩托车);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值99.69万元。

其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至201712月31日,洛浦县良种场单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。

其他有关说明内容。无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目个,涉及预算10万元,项目支出决算30万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.农村综合改革项目 结合中央、自治区相关文件精神,不断强化国有农场改革步伐,积极推进政企分开,搞活国有农场经济。

其他有关说明内容。无

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。××(类)××(款)××(项):指……。××(类)××(款)××(项):指……。

其他有关说明内容。

 

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

洛浦县良种繁育场2017年部门决算封面

新疆维吾尔自治区和田地区洛浦县良种繁育场(本级)

一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

2017年度洛浦县水利局决算公开情况核实表

         
 
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