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2017年度洛浦县种子管理站部门决算说明
信息来源:单位名称  ‖  发稿作者:种子站   ‖  审核人员:电子政务办  ‖  审批人员:电子政务办  ‖  发布时间:2018年07月25日  ‖  查看5378次

2017年度洛浦县种子管理站部门决算

公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况。

1.主要职能。

管理种子事宜,促进农业发展;农作物新品种区域试验;农作物新品种审定;农作物种子质量管理;农作物种子执法监督体系指导;农作物种子(生产/经营)许可证管理。

2.机构设置及人员情况。

洛浦县种子站,机构规格正科级,编制12名,其中:领导职数1名(副科级2名)。截止2017年12月,实有人员11人,其中副科级2人,科员6人,工人3人,退休10人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,种子站部门决算包括:种子站部门本级决算等。

纳入种子站2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

种子站本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入159.89万元,与上年相比,减少32.74万元,降低17%,支出159.89万元,与上年相比,减少52.74万元,降低24.8%,结余0万元。增减变化主要原因是2017年项目减少

2017年度本单位收入的年初预算数为177.57万元,决算数为159.89万元;2017年度本单位本年支出的年初预算数为177.57万元,决算数为159.89万元。增减变化主要原因是2017年项目减少

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计159.89万元,其中:财政拨款收入159.89万元,占总收入的100%上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

与预算相比情况:本年收入财政拨款年初预算数177.57万元,决算数为159.89万元,相差17.68万元,增减变化的主要原因是:2017年项目减少

其他有关说明内容

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计159.89万元,其中:基本支出数为149.89万元,占总支出的93.75%,项目支出数为10万元,占总支出的6.25%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与预算相比情况:本年支出年初预算数177.44万元,决算数为159.89万元,减少17.55万元,增减变化的主要原因是:2017年项目减少

其他有关说明内容

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入159.89万元,与上年相比,减少32.74万元,降低17%。财政拨款支出159.89万元,与上年相比,减少52.74万元,降低24.8%其中:基本支出数为149.89万元,占总支出的93.75%,项目支出数为10万元,占总支出的6.25%。

与预算相比情况2017年度本单位财政拨款收入的年初预算数为177.57万元,决算数为159.89万元,相差17.68万元,增减变化的主要原因是:2017年项目减少

其他有关说明内容

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出159.89万元。与上年相比,减少52.74万元,降低24.8%。增减变化的主要原因是2017年项目减少。其中:按功能分类科目,社会保障和就业支出19.74万元,农林水支出130.14万元,其他支出10万元。按经济分类科目,工资福利支出133.18万元,商品和服务支出8.64万元,对个人和家庭的补助18.07万元。

与预算相比情况。2017年度本单位一般公共预算财政拨款支出的年初预算数为177.44万元,决算数为159.89万元,减少17.55万元,增减变化的主要原因是:2017年项目减少

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度无政府性基金预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款支出。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度无政府性基金预算支出

三、部门结转结余情况

结余0万元,与上年相比无变化。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元。

五、机关运行经费支出情况

2017年度洛浦县种子站单位机关运行经费支出8.64万元。

六、政府采购情况

政府采购计划

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计5.1万元,其中:流动资产5.1万元,固定资产0万元。

其他有关说明内容

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,我单位无国有资产收益征缴情况。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

种子站“三公”经费支出决算表

新疆维吾尔自治区和田地区洛浦县种子管理站(本级)

封皮

         
 
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