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洛浦县住建局2017年度部门决算公开
信息来源:单位名称  ‖  发稿作者:住建局   ‖  审核人员:电子政务办  ‖  审批人员:电子政务办  ‖  发布时间:2018年07月23日  ‖  查看5497次

2017年度洛浦县住建局部门决算

公开说明


目  录


第一部分 洛浦县住建局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》











第一部分 部门单位概况

部门(单位)基本情况

   (一)主要职能。

1、负责保障性住房建设、审核分配等工作。

2、负责城市市容市貌整治、城市道路绿化、园林绿化维护和管理。

3、负责城市道路亮化、美化管理工作。

4、负责城市基础设施项目申报、建设、管理。

5、负责工程项目招投标管理、城乡规划编制、用地审核等管理。

6、负责城市道路清扫、垃圾清运、建筑市场安全生产、工程质量监督管理。

7、负责物业管理,房屋拆迁管理。

8、负责房屋租赁证发放、房产证办理和房改房审核等工作。

9、负责城市天然气入户协调工作。

(二)机构情况、人员情况及增减变动情况

1、 洛浦县人民政府住房和城乡建设局,机构规格正科级,编制35名,实有在职人员33人,退休人员6人,比16年减少1人(1人退休),遗属4人。其中领导职数5人,其中局长1人,党组书记1人,副局长2人,一人为北京援疆挂职干部,城管大队大队长1人。

    2、内设机构及下辖单位共19个:办公室、财务室、规划科、工程质量监督站、房产科、房改办、工程交易中心、绿化办、城管监察大队、住房保障办、拆迁办、 城市道路路灯维修管理队、城市天然气入户协调办公室、城市清洁队、园林办、物业管理办公室、出租房屋租赁证发放办公室;下辖单位2个:自来水公司、供暖公司。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,洛浦县人民政府住房和城乡建设局部门决算包括:洛浦县人民政府住房和城乡建设局部门本级决算。

纳入洛浦县人民政府住房和城乡建设局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:


序号

单位名称

备注

1

洛浦县住建局


第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度我单位总收入为23261万元,16年度我单位总收入为8237万元,本年度比上年度增加了15024万元,增长283%。2017年度我单位总支出23261万元,16年度我单位总支出为8237万元,本年度比上年度增加了15024万元,增长283%。增减变化的主要原因是:项目专项资金收入增加了。

与预算相比情况:2017年度我单位决算总收入为23261万元,年初预算数是6061万元;收入比预算增加了17200万元。增减变化的主要原因是:项目专项资金的增加。2017年度我单位决算总支出23261万元,年初预算数是6061万元;支出比预算增加了17200万元。增减变化的主要原因是:项目专项资金支出增加了。

其他有关说明内容:无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计23261万元,其中:财政拨款收入23261万元,占100%;基本的人员经费和日常公用经费收入是703万元,占总收入的3%;项目收入是22558万元,其中基本建设类项目收入是9674万元,占总收入的42%;行政事业类项目收入是12884万元,占总收入的55%。上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。增减变化的主要原因是:项目专项资金收入的增加。

与预算相比情况:本年财政拨款年初预算数是6061万元,本年收入合计是23261万元,比预算数增加了17200万元,增加的主要原因是:项目专项资金收入的增加。

其他有关说明内容:无。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计23261万元,其中:基本支出703万元,占3%;项目支出22558万元,占97%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:项目专项资金收入增加了,支出也就随之增加。

与预算相比情况:本年财政拨款年初预算数是6061万元,本年支出合计比预算数增加了17200万元,增加的主要原因是:项目专项资金收入的增加,支出也随之增加。

其他有关说明内容:无。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入23261万元,与上年相比,增加15024万元,增长283%。增减变化的主要原因是:项目专项资金收入增加了。财政拨款支出23261万元,与上年相比,增加15024万元,增长283%。其中:基本支出703万元,项目支出22558万元。增减变化的主要原因是:项目专项资金收入增加了,支出也就随之增加。。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。无增减变化。

与预算相比情况:本年财政拨款年初预算数是6061万元,本年收入合计是23261万元,支出合计也是23261万元,比预算数增加了17200万元,增加的主要原因是:项目专项资金收入的增加。

其他有关说明内容:无。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出21421万元。与上年相比,增加18167万元,增长659%。增减变化的主要原因是:项目资金增加了。其中:按功能分类科目,一般公共服务支出3万元,公共安全支出3577万元,科学技术支出31万元,文化体育与传媒支出2023万元,社会保障和就业支出50万元,节能环保支出700万元,城乡社区支出5662万元,农林水支出558万元,住房保障支出8807万元,其他支出10万元。按经济分类科目,基本支出支出703万元,项目支出20718万元,。

与预算相比情况:一般公共预算财政拨款年初预算数是2761万元,实际支出数是21421万元,比年初预算数增加了18660万元,主要原因是项目资金的增加。

其他有关说明内容:无。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入1840万元,与上年相比,减少3143万元,降低271%。增减变化的主要原因是:政府性基金拨款减少。政府性基金预算财政拨款支出1840万元,与上年相比,减少3143万元,降低271%。增减变化的主要原因是:政府性基金拨款减少。

与预算相比情况:政府性基金年初预算数是3300万元,实际收入支出都是1840万元,比年初预算数减少了1460万元,主要原因是项目资金的减少。

其他有关说明内容:无。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出1840万元。与上年相比,增减少3143万元,降低271%。增减变化的主要原因是:政府性基金拨款减少。其中:按功能分类科目,城乡社区支出1840万元。按经济分类科目,项目支出1840万元。

与预算相比情况:政府性基金年初预算数是3300万元,实际支出是1840万元,比年初预算数减少了1460万元,主要原因是项目资金的减少。

其他有关说明内容:无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比,无增减变动。其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,无增减变动。其他有关说明内容:无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算23.91万元,比上年减少0.49万元,降低2%,减少原因是压缩开支。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,与上年相比无增减变动;公务用车购置及运行维护费支出23.91万元,占100%,比上年减少0.49万元,降低2%,减少原因是压缩开支;公务接待费支出0万元,占0%,与上年相比无增减变动。

具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。我单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费23.91万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费23.91万元。主要用于车辆的加油、维修、保险等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为15辆。

公务接待费0元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是……等。我单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况:无。

其他有关说明内容:无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度我单位机关运行经费支出703万元,比上年增加77万元,增长113%,主要原因是单位职工缴纳了养老保险。

其他有关说明内容:无。

六、政府采购情况

我单位政府采购计划1540万元,其中:政府采购货物支出1164万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购1164万元,其中:政府采购货物支出1164万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容:无。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计131195万元,其中:流动资产1913万元,固定资产1635万元,其中:房屋941(平方米),价值35万元,共有车辆15辆,价值171万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车14辆(其他用车主要是:城区洒水、吸尘、垃圾清运);单位价值50万元以上通用设备1台(套)、单位价值100万元以上专用设备1台(套),其他固定资产价值2280万元。

其他有关说明内容:无。

   (二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,我单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。

   (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目 15 个,涉及预算67359万元,项目支出决算29050万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1、洛浦县乡镇集中供暖项目

项目总投资:2741.15万元,该项目是洛浦县城镇基础设施建设的任务之一,同时也是改善和保护环境的根本途径之一。该项目的实施全面提高了城区环境质量,生活质量,全面改善洛浦县八个乡镇基础设施,使城区周边环境面貌大为改观,为洛浦县八个乡镇进一步的建设发展创造一个良好的外部环境。

2、洛浦县再就业孵化基地及杭桂乡创业孵化基地

项目总投资:2716万元,创业孵化园对当地有创业意愿和打算返乡创业的对象政府给予租金优惠和政策上的扶持,从而有效降低创业的投资门槛,降低经营成本,减轻企业的经营负担,增加创业者的信心。本项目建设投入运营后,对于改善小微企业生存状况,促进产业结构和产品结构调整优化,延展市场空间都具有十分重要的意义。

3、洛浦县污水处理厂提标改扩建项目

项目总投资:3700万元,该项目实施改善了县城各族人民的生活和生产环境,缓解了排水紧张局面,提高了排水普及率,提高了水资源利用率,为招商引资提供了有利的外部环境,促进县城经济发展。

4、洛浦县街道整治工程

该项目总投资:2902.91万元,该工程实施提升了我县街道景观特色和艺术水平,营造干净整洁的街道环境,提高了县城形象,改善了人居环境,提升了景观环境。

5、洛浦县乡镇百姓舞台建设项目

项目总投资:779.5万元,该项目的建设方便群众就地就近参加体育活动,丰富群众文化生活,服务农牧民群众,提升基层群众文化素质。将构建群众性文化体育服务体系,改善群众性文化体育运动条件,为广大人民群众提供必要的文化体育设施和文化体育服务。

6、洛浦县行政服务楼车库宿舍建设项目(车棚及地面硬化)

项目总投资:87.6万元,该项目建设极大的改善了行政服务楼内车辆停放环境,为干部职工及外来办事人员提供方便。

7、洛浦北京工业园区基础设施配套建设项目(一期)-排水

   项目总投资:4190.16万元,该项目的实施可以做到将园区污水统一收集并达标排放,植树造林,从根本上解决了污染问题并提高了防风固沙能力,大大改善园区的环境质量、生态环境和投资环境,必将对我县经济发展产生促进作用。

8、洛浦北京工业园区基础设施配套建设项目(一期)-供水

    项目总投资:4458.82万元,该工程的建设首先将极大的改善居民的生活环境,提高人民生活水平;其次将对洛浦县新城区乃至整个周边地区提供极为有利的外部环境。

9、洛浦县保障性安居工程

项目总投资:31295.2万元,本项目的建设整合了土地,为吸引投资创造了良好的环境,将促进洛浦县的经济社会又好又快发展,从棚户区各族人民群众的根本利益出发,由政府主导,项目单位自筹资金完成棚户区改造的建设,是缩小贫富差距,提高弱势群体生活水平的有效措施,必将大大加快洛浦县和谐社会的建设步伐。

通过本项目的实施,对棚户区各族人民群众进行集中安置,并对生活基础设施进行配套,可改变原有居住点基础设施建设滞后的情况,有利于环境改善,进一步美化环境,提高土地利用效率,提高生态环境质量,解决生活污染物分散、难处理等一系列的问题,极大地改善居住点居民的生活环境,促进居民生活质量的提高。

10、中共洛浦县委组织部新建安居民乐社区综合办公用房

项目总投资:358万元,该项目建设为社区管理提供办公场所,极大的方便了社区居民办理日常业务,便于社区管理和开展工作,服务群众,方便办事人员。

11、嵌入式80、90就业基地设施农业建设项目

项目总投资:722万元,项目建成后,使生活在远离村庄、沙漠边沿、生存条件恶劣地区的80、90后农民搬迁到生产、生活条件较好的地区,其收入能得到较大幅度提高。经过今后几年的努力,可将这些地处边远地区自然村落的农民整体迁出,能节省修路、解决饮水等国家大量投资,从而大幅度降低扶贫成本,充分发挥扶贫资金的投资效益,达到稳定脱贫的目标。

12、洛浦县2017年公共租赁住房及配套基础设施建设项目

项目总投资:3200万元,该项目实施提高了人民生活质量,改善了居住环境。有力解决低收入群体住房难问题。配套设施的完成,将吸引投资,创造更多的就业机会,有力推动该区的产业发展。

13、洛浦县洛浦镇周转房-周转宿舍建设工程

项目总投资:807万元,该项目的建设有效解决了洛浦镇援疆干部、内招生、支教教师教学问题,极大改善了干部职工的生活状况,为洛浦县发展提供了保障。

14、公益类建设项目

项目总投资:7983万元,此项目的实施依靠市场化方式进行公益性项目建设,在不给我县财政造成负担的前提下,符合促进地方经济快速发展需要,有助于我县城市基础设施的提升,改善我县民众的福利水平,提高我县人民幸福指数,为社会稳定和长治久安提供了必要的基础。

15、维稳基础设施建设项目

项目总投资:2017万元,此项目的实施完善了我县维稳防控基础设施,为我县社会发展和长治久安提供了强有力的基础设施保障,对提高居民生活水平、构建稳定团结社会有重大意义,而且对推动我县社会经济事业的发展也有深远的意义。

其他有关说明内容:无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201(类)32(款)99(项):指一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出。204(类)99(款)01(项):指公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出。206(类)04(款)02(项):指科学技术支出-技术研究与开发-应用技术研究与开发。207(类)99(款)99(项):指文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出。208(类)05(款)07(项):指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-对机关事业单位基本养老保险基金的补助★。211(类)03(款)02(项):指节能环保支出-污染防治-水体。212(类)01(款)01(项):指城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行。212(类)01(款)99(项):指城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出。212(类)03(款)99(项):指城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出。212(类)05(款)01(项):指城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生。212(类)08(款)03(项):指城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-城市建设支出。212(类)08(款)04(项):指城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-农村基础设施建设支出。212(类)08(款)10(项):指城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-棚户区改造支出。212(类)08(款)99(项):指城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出。212(类)99(款)99(项):指城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出。213(类)05(款)99(项):指农林水支出-扶贫-其他扶贫支出。221(类)01(款)03(项):指住房保障支出-保障性安居工程支出-棚户区改造。221(类)01(款)06(项):指住房保障支出-保障性安居工程支出-公共租赁住房★。221(类)01(款)99(项):指住房保障支出-保障性安居工程支出-其他保障性安居工程支出。229(类)99(款)01(项):指其他支出-其他支出-其他支出。

其他有关说明内容:无。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件2:洛浦县住建局一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

新疆维吾尔自治区和田地区洛浦县人民政府住房和城乡建设局(本级)


         
 
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