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2017年度新疆维吾尔自治区洛浦县人民代表大会常务委员会办公室部门决算 公开说明
信息来源:单位名称  ‖  发稿作者:人大办   ‖  审核人员:电子政务办  ‖  审批人员:电子政务办  ‖  发布时间:2018年07月23日  ‖  查看4383次


2017年度新疆维吾尔自治区洛浦县人民代表大会常务委员会办公室部门决算

公开说明(整改)


第一部分 洛浦县人大机关概况

一、主要职能           

1.在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

2.领导、主持本级人民代表大会代表的选举;

3.召集本级人民代表大会会议;

4.决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项;

5.根据县人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;审查和批准本级财政决算;

6.监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

7.撤销乡镇人民代表大会的不适当的决议;

8.撤销县人民政府的不适当的决定和命令。 

9.闭会期间,决定副县长的个别任免;在县长和县人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导成员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案;

10.根据县长的提名,决定县人民政府组成部门负责人的任免,报上一级人民政府备案;

11.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

12.闭会期间,决定撤销个别副县长的职务;决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

13.闭会期间,补选出席自治区人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

14.决定授予地方的荣誉称号。

二、部门预算单位构成

洛浦县人民代表大会常务委员会是县人民代表大会的常设机关,对县人民代表大会负责并报告工作。洛浦县人民代表大会常务委员会由主任、副主任、委员共19人组成,县人民代表大会常务委员会的组成人员由县人民代表大会在代表中选举产生。洛浦县人民代表大会每届任期五年,每年至少举行一次会议,会议由洛浦县人民代表大会常务委员会召集。常务委员会会议由主任召集,每两个月至少举行一次。

洛浦县人大常委会机构设置“四委一室”,即:

(一)人大常委会办公室;

(二)代表人事工作委员会;

(三)财政经济工作委员会;

(四)教科文卫工作委员会;

(五)法制工作委员会;

三、机构情况及增减变动情况

人大常委会设置四个工作委员会,一个办公室,人员编制21名,其中:公务员17名,机关工勤4名,但根据决算要求,其人员统计和经费支出由12月发工资的单位填报。人员情况及增减变动原因:2016年末实有在职职工18名,其中:正式干部18(公务员14名,工勤人员4名);退休

人员28名工资转社保局,财政供养人员2名。

二、部门决算单位构成。

纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

洛浦县人民代表大会常务委员会办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入344.91万元,与上年相比,减少149.91万元,降低30.30%,支出326.73万元,与上年相比,减少160.51万元,降低32.94%,减少主要原因是:财政拨给的经费比去年同期减少。结余31.61万元,与上年相比,增加18.17万元,增长135.26%。增加变化主要原因是:有些工作末开展(人代会的经费财政已拨、会议末开)。

与预算相比情况:无

其他有关说明内容:无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计344.91万元,其中:财政拨款收入344.84万元,占99.98%;其他收入0.06万元,占0.02%

与预算相比情况:无

其他有关说明内容:无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计326.73万元,其中:基本支出308.12万元,占94.30%;项目支出18.61万元,占5.7%

与预算相比情况:无

其他有关说明内容:无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入344.84万元,与上年相比,减少149.95万元,降低30.31%。减少主要原因是:财政拨给的经费比去年同期减少。

财政拨款支出326.67万元,与上年相比,减少160.54万元,降低32.95%。其中:基本支出308.06万元,项目支出18.61万元。减少主要原因是:财政拨给的经费比去年同期减少。财政拨款结转结余31.61万元,与上年相比,增加18.17万元,增长135.26%。增加主要原因是:有些工作末开展(人代会的经费财政已拨、会议末开)。

与预算相比情况:无

其他有关说明内容:无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出326.67万元。与上年相比,减少160.54万元,降低32.95%。减少主要原因是:财政拨给的经费比去年同期减少。其中:按功能分类科目,2010101人大事务行政运行支出271.67万元,2010104人大会议支出10.32万元,2010199其他人大事务支出4.01万元,2080507机关事业单位基本养老保险基金的补助支出36.39万元,2299901其他支出4.28万元。

与预算相比情况;无

其他有关说明内容:无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

年末结转结余31.61万元。与上年相比,增加(18.17万元,增长135.26%

其中财政拨款结转结余31.61万元。与上年相比,增加18.17万元,增长135.26%

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.23万元,比上年减少5万元,降低35.15%。其中,公务用车运行维护费支出9.23万元,占100%,比上年增减少5万元,降低35.15%,其中,公务用车运行维护费9.23万元。主要用于车辆保险费、车辆维修费和燃料费等。

与预算相比情况:无

其他有关说明内容:无


五、机关运行经费支出情况

2017年度人大机关运行经费支出18.46万元,比上年减少12.08万元,降低39.54%,主要原因是未搞代表培训。

其他有关说明内容。

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计171.49万元,其中:流动资产37.91万元,固定资产133.58万元,其中:共有车辆4辆,价值95.9万元,其中:一般公务用车4辆;其他固定资产价值37.68万元。

其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,本单位资产有偿使用收入合计0元,资产处置收入合计0元。其中:已缴国库0元,已缴财政专户0元,应缴未缴0元,单位留用0万元。无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目 3个,涉及预算56万元,项目支出决算18.61万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.人大会议项目

2017年人大会议经费21.52万元(包括:2018年人代会经费11.2万元),支出10.32万元,主要用于人大代表住宿、就餐、农民代表误工补贴、交通费和会议材料印刷费等,剩余11.2万元(包括:2018年人代会经费11.2万元)。该专项资金运转情况良好,保证人代会正常运行,达到专项经费使用目的。

2.其他人大事务支出项目

2017年基层人大补助经费14.29其中历年基层人大补助经费余额8.29万元、支出4.02万元、剩余10.27万元。该专项资金运转情况良好,保证人大工作正常运行,达到专项经费使用目的。

3.访惠聚专项支出项目

2017年访惠聚专项经费10万元,支出4.28万元、剩余5.72万元。其中洛浦县杭桂镇阿尔克吾斯塘村“访惠聚”驻村工作为民办事实经费5万元,支出2.53万元、剩余2.47万元。洛浦县城区街道办事处大巴扎社区“访惠聚”驻村工作为民办事实经费5万元、支出1.75万元、剩余3.25万元. 该专项资金运转情况良好,保证“访惠聚”’驻村工作为民办事实经费正常运行,达到专项经费使用目的。

其他有关说明内容。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。××(类)××(款)××(项):指……。××(类)××(款)××(项):指……。

其他有关说明内容。

 

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》


 

 

新疆维吾尔自治区和田地区洛浦县人民代表大会常务委员会办公室(本级)

附件2:人大一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

         
 
主办单位:洛浦县人民政府  承办:洛浦县人民政府办公室 新ICP备16000351号
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