您好欢迎您访问本站,感谢您对本站提出宝贵意见和建议!
上级站  |  市局站
  您的位置:首页 > 信息公开 > 三公经费
洛浦县公安局2017年部门决算公开
信息来源:洛浦县公安局  ‖  发稿作者:公安局   ‖  发布时间:2018年07月23日  ‖  查看5253次

附件1:


2017年度洛浦县公安局部门决算

公开说明


 

 

第一部分 ××部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》


第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

公安机关是国家政权的重要组成部分,是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。任务是维护 国家安全,维护社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由合合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动。

洛浦县公安局,独立编制机构14个,独立核算机构1个。

洛浦县公安局,单位性质为公务员法管理行政单位,总编制639名,其中:政法编制544名,工勤编制6名,事业编制89名。截止至201712月我单位实有人数为639人,其中政法编制人数为544人,工勤编制人数为6人,事业编制89人。2017年以来我单位新招录31人、调出4人、调入7人,开除12人,退休4人,在职死亡1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,洛浦县公安局部门决算包括:洛浦县公安局部门本级决算。

纳入洛浦县公安局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:


序号

单位名称

备注

1

洛浦县公安局本级

 

2

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入12306万元,与上年相比,增加9287万元,增长33%,支出12306万元,与上年相比,增加9287万元,增长33%,结余2948万元,与上年相比,增加2283万元,增长29%。增减变化主要原因是:人员增加较多,人员工资等收入、支出增加。

2017年度年初预算16565万元,与2017年度收入相比,减少4259万元,主要原因是:2017年人员经费相对预算减少;项目收支预算减少。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计12306万元,其中:财政拨款收入11971万元,占97%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入335万元,占3%。

2017年度年初预算16565万元,其中:财政拨款收入16565万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2017年度预算与收入相比,减少4259万元,增减变化主要原因:人员经费预算数较收入数有所减少。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计12306万元,其中:基本支出12306万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

本年预算合计16565万元,其中:基本支出14656万元,占88%;项目支出1909万元,占12%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

2017年度预算与支出相比,减少4259万元,增减变化主要原因:人员经费预算数较支出数有所减少。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入11971万元,与上年相比,增加2686万元,增长29%。增减变化的主要原因是:人员增加较多,人员工资等收入、支出增加。财政拨款支出11971万元,与上年相比,增加2686万元,增长29%。其中:基本支出116971万元,项目支出0万元。增减变化的主要原因是:人员增加较多,人员工资等收入、支出增加。财政拨款结转结余2948万元,与上年相比,增加665万元,增长(降低)29%。增减变化的主要原因是:年末人员工资未能及时支付。

2017年度年初财政拨款预算16565万元,与2017年度收入相比,减少4259万元,主要原因是:2017年人员经费相对预算减少。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出11971万元。与上年相比,增加2685万元,增长29%。增减变化的主要原因是:人员增加较多,人员工资增加。其中:按功能分类科目,基本支出11971万元,项目支出0万元。按经济分类科目,工资福利支出8314万元,商品和服务支出126万元,对个人和家庭的补助支出3531万元。

2017年度一般公共预算财政拨款预算支出16565万元,其中:按功能分类科目,基本支出14656万元,项目支出1909万元。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无变化。

与预算相比,无变化。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无变化。其中:按功能分类科目,××支出××万元,××支出××万元。按经济分类科目,××支出××万元,××支出××万元。

与预算相比,无变化。

三、部门结转结余情况

年末结转结余2948万元。与上年相比,增加665万元,增长29%。其中财政拨款结转结余2948万元。与上年相比,增加665万元,增长(降低)29%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算790万元,比上年增加137万元,增长21%,增加原因是维稳形势需要。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年无变化;公务用车购置及运行维护费支出783万元,占99%,比上年增加137万元,增长21%,增加原因是购置巡逻车;公务接待费支出7万元,占1%,比上年减少0.01万元,降低1%,减少原因是节省开支。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。洛浦县公安局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费783万元,其中,公务用车购置149万元,公务用车运行维护费634万元。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量8辆,保有量为150辆。

公务接待费7万元。具体是:国内公务接待支出7万元,主要是上级部门检查、工作交流工作餐餐费、住宿费等。洛浦县公安局国内公务接待69批次,688人次。

五、机关运行经费支出情况

2017年度洛浦县公安局机关运行经费支出167万元,比上年减少599万元,降低83%,主要原因是节约经费开支,控制机关运行经费支出。

六、政府采购情况

洛浦县公安局政府采购计划5461.88万元,其中:政府采购货物支出5461.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购5021.14万元,其中:政府采购货物支出5021.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计1831.81万元,其中:流动资产6356万元,固定资产1196.21万元,其中:房屋2628.47(平方米),价值324.77万元,共有车辆150辆,价值2207.59万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车91辆、一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、其他用车44辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值8904.7万元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,洛浦县公安局资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。××(类)××(款)××(项):指……。××(类)××(款)××(项):指……。

其他有关说明内容。

 

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件2:一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表洛浦县公安局2017年部门决算

         
 
主办单位:洛浦县人民政府  承办:洛浦县人民政府办公室 新ICP备16000351号
本站最佳浏览效果:1024*768分辨率/建议使用微软公司浏览器IE6.0以上  

机关/事业单位标识
By:Nzcms v8.5.15-2112