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2017年洛浦县档案局决算公开
信息来源:单位名称  ‖  发稿作者:档案局   ‖  审核人员:电子政务办  ‖  审批人员:电子政务办  ‖  发布时间:2018年07月23日  ‖  查看4228次

2017洛浦县档案局部门决算

公开说明(整改)

 

 

第一部分 洛浦县档案局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》


第一部分 部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

(一)部门主要职能

1)洛浦县档案局在县委、政府的双重领导下,贯彻落实我县档案管理工作的方针、政策,研究拟定我县档案工作的发展规划,制定全县的档案事业发展计划和档案管理实施办法;

2)对县直机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作实行监督、检查、指导与协调,并开展档案目标化管理工作。

3)组织开展对档案法律法规的贯彻实施,会同有关部门依法查处档案违法行为。

4)组织、指导本县档案的宣传教育工作,开展档案人员的业务培训。

5)负责接收、整理、保管、抢救、开放档案,并为社会利用档案资源提供分管范围内的档案。

(二)机构设置及人员情况

2007年6月根据洛机编办[2007]11号机构名称设定为洛浦县档案局(馆),正科级建制,编制6人(其中:领导职数2名),全部为全额预算管理事业编制,2007年11月列入参照公务员管理范围(和党组[2007]54号)。截止2017年12月底,实有在职人员6人(其中正科级1名,副科级1名,科员4名),退休4人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,洛浦县档案局部门决算包括:洛浦县档案局部门本级决算。

纳入洛浦县档案局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:


序号

单位名称

备注

1

洛浦县档案局

 

2

 

 


第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入80.50万元,与上年相比,减少14.70万元,降低15.44%,支出80.50万元,与上年相比,减少14.70万元,降低15.44%,结余0万元,与上年相比,没有增减变化。增减变化主要原因是:1、部门只有基本公用预算收入,没有项目,财政拨款减少,收入减少;2、当年没有养老保险和职业年金补缴,支出减少;3、档案局没有项目,所拨款项都是基本支出,用于维持部门正常运转,没有结余。

与预算相比情况。

1)年初收入预算97.38万元、收入决算80.50万元决算收入比预算收减少16.88万,差异率为17.3%。年初支出预算97.38万元本年支出决算80.50万元决算收入比预算减少16.88万元,差异率为17.3%

2)差异原因分析。收入比预算收入减少16.88万元,主要原因财政拨款减少,支出决算比年初预算减少16.88万元,主要原因,当年没有养老保险和职业年金补缴,支出减少

其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计80.50万元,其中:财政拨款收入80.50万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。与预算相比,减少的主要原因是:财政拨款减少。

与预算相比情况。

(1)年初收入预算97.38万元、收入决算80.50万元决算收入比预算收减少16.88万,减少17.3%

(2)差异原因分析。收入比预算收入减少16.88万元,主要原因财政拨款减少

其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计80.50万元,其中:基本支出80.50万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。与上年相比,支出减少14.70万元,减少的主要原因是:本年没有养老保险和职业年金补缴支出减少。

与预算相比情况。

(1)年初支出预算97.38万元、支出决算80.50万元决算支出比预算支出减少16.88万,减少17.3%

(3)差异原因分析。决算比预算收入减少16.88万元,主要原因是本年没有养老保险和职业年金补缴,支出减少。

其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入80.50万元,与上年相比,减少14.7万元,降低15.44%。降低的主要原因是:减少了养老保险补缴部分及半年部门预算。财政拨款支出80.50万元,与上年相比,减少14.7万元,降低15.44%。其中:基本支出80.50万元,项目支出0万元。增减变化的主要原因是:当年没有养老保险和职业年金补缴,支出减少。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,没有增减变化,增减率为0%。增减无变化的主要原因是:本部门只有基本的收入支出维持正常运转,没有其他项目收入支出。

与预算相比情况。

1)年初收入预算97.38万元、收入决算80.50万元决算收入比预算收减少16.88万,差异率为17.3%。年初支出预算97.38万元本年支出决算80.50万元决算收入比预算减少16.88万元,差异率为17.3%

2)差异原因分析。收入比预算收入减少16.88万元,主要原因财政拨款减少,支出决算比年初预算减少16.88万元,主要原因,当年没有养老保险和职业年金补缴,支出减少

其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度,一般公共预算财政拨款支出,80.50万元。与上年相比,减少14.7万元,降低15.44%。减少的主要原因是:当年没有养老保险和职业年金补缴,公用支出减少。其中:按功能分类科目,一般公共服务支出70.99万元,社会保障和就业支出9.51万元。按支出性质分类科目,人员经费支出77.09万元,日常公用经费支出3.41万元。按经济分类科目,工资福利支出71.26万元,商品和服务支出3.41万元,对个人和家庭的补助5.83万元。

与预算相比情况。

(1)按功能分类科目,一般公共服务支出决算比年初预算减少26.39万元,减少27.1%,社会保障和就业支出比年初预算多9.51万元,增加100%。按支出性质和经济分类科目,人员经费支出比年初预算减少6.07万元,减少7.30%,日常公用经费支出比年初预算减少3.28万元,减少49.03%。

(2)差异原因分析。1、本年度没有补缴养老保险和职业年金,2、半年部门预算没有下拨。

其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.2万元,比上年增加(减少)0.2万元,增长(降低)100%,增加原因是进村入户联系成为常态化,而我单位编制车辆一直外调使用,没有车辆预算,属于预算外增加的车辆燃油费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行维护费支出0.2万元,占“三公”经费的100%,比上年增加0.2万元,增长100%,增加原因是没有车辆预算,预算外增加车辆燃油费;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。洛浦县档案局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0.2万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.2万元。主要用于进村入户联系和档案执法检查等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。洛浦县档案局国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况。

(1)本年度“三公”经费,与预算相比增加了0.2万元,增长了100%。

(2)差异原因分析:洛浦县档案局一直以来有车辆编制,但车辆一直被外单位调用,因此没有车辆预算,2017年因进村入户联系常态化,额外增加预算外车辆燃油费0.2万元。

其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度洛浦县档案局机关运行经费支出3.41万元,比上年增加0.57万元,增长(降低)20%,主要原因是增加了车辆燃油费和办公楼电费。

其他有关说明内容。

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至201712月31日,资产总计492.25万元,其中:流动资产5.27万元,固定资产486.98万元,其中:房屋2027(平方米),价值407.41万元,共有车辆1辆,价值11.38万元,其中:一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值68.18万元。

其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。××(类)××(款)××(项):指……。××(类)××(款)××(项):指……。

其他有关说明内容。

 

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》


档案局2017年决算报表封面.docx

新疆维吾尔自治区和田地区洛浦县档案局(本级).XLS

附件2:一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

附件3.2017年度档案局(单位)部门决算公开情况核实表-.xlsx

         
 
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