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2017年度洛浦会务接待中心部门决算公开说明
信息来源:会务接待中心  ‖  发稿作者:管理员   ‖  发布时间:2018年07月09日  ‖  查看1188次

2017年度洛浦会务接待中心部门决算

公开说明

 

 

 

第一部分 ××部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

一)主要职能

主要职能:1、洛浦县后勤服务中心是县委、政府的接待单位,工作必须紧紧围绕县委、政府下达的指令,为了更好地适应新形势下接待工作的需要,我中心不断更新思想观念,积极跳出狭隘封闭的“小接待”圈子,不断改进工作方法,提前考虑,统筹谋划,牢牢掌握接待工作的主动权。今年来,较好地完成了自治区党委副书记、政法委书记朱海仑同志来我县视察和自治区南疆办督导组以及其他国家部委办、自治区厅局和地区领导来我县检查指导工作期间的接待保障任务,收到了较好的评价,并被自治区南疆办督导组赠送锦旗一枚。2、洛浦会务接待中心坚持实事求是,因地制宜。按照县委、政府的要求,从我县的实际情况出发,注重挖掘地方民族特色,量力而行,精心接待,突出了以洛浦特色为主的餐饮理念,宣传了洛浦县的特色餐饮食品和瓜果蔬菜。3、严格按照县委、政府规定的标准执行,既保证了接待工作的圆满完成,又节省了支出,我洛浦会务接待中心从各方面考虑节约成本和费用支出,加大员工的培训力度,增加了中心的硬件设施,为提高洛浦县的公务接待做出了一份贡献。

(二)机构设置

 洛浦会务接待中心,负责接待来我县检查,调研的上级来宾的后勤保障及服务工作,负责接待洛浦县党政机关的大型会议及后勤保障工作。  机构规格:副科级.

    (三)人员基本情况

  2018年独立核算机构数  1个 ,事业机构  。

  2018年编制数 37  人,其中行政编制  0  人,参照公务员编制人,事业编制人数 37人。

  2018年实有人数  28 人,其中行政在职人数 0  人,事业在职人数28 人,离休人员0人,退休人员8人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,部门决算包括:洛浦会务接待中心部门本级决算。

纳入2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

洛浦县会务接待中心

 

 

 

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入994.81万元,与上年相比,增加307.07万元,增长45%,支出680.89万元,与上年相比,增加22.49万元,增长(3.4%,结余343.26万元,与上年相比,增加0.31万元,增长0.1%。增减变化主要原因是:其他收入增加,正常工资正常晋升。

2017与预算相比情况。

2017年预算801.07万元 ,决算为994.81 万元,临时工工资补助,正常工资正常晋升

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计994.81万元,其中:财政拨款收入627.16万元,占63%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入367.36万元,占37%。增减变化的主要原因是:2017与预算相比情况。

2017年预算801.07万元 ,决算为994.81 万元,临时工工资补助,正常工资正常晋升

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计680.89万元,其中:基本支出678.6万元,占99.7%;项目支出2.29万元,占99.7%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:临时工工资补助,正常工资正常晋升。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1024.15万元,与上年相比,增加336.26万元,增长48.89%。增减变化的主要原因是:临时工工资补助,正常工资正常晋升。财政拨款支出680.89万元,与上年相比,增加22.49万元,增长3%。其中:基本支出20.2万元,项目支出2.29万元。增减变化的主要原因是:临时工工资补助,正常工资正常晋升。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:…… 

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出680.89万元。与上年相比,减少22.49万元,降低3%。增减变化的主要原因是:节约成本从各方面的细节作手,培养员工的节约意识,从小处着手,精打细算。其中:按功能分类科目,一般公共服务支出687.86万元,项目支出2.29万元。按经济分类科目,基本支出687.86万元。

节约成本从各方面的细节作手,培养员工的节约意识,从小处着手,精打细算。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:……。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:……。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:……。其中:按功能分类科目,××支出0万元,××支出0万元。按经济分类科目,××支出0万元,××支出0万元。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余343.36万元。与上年相比,增加22.49万元,增长3%。

其中财政拨款结转结余343.36万元。与上年相比,增加22.49万元,增长3%。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算160.6万元,比上年减少2万元,降低1.6%,经费紧张 。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是……;公务用车购置及运行维护费支出3万元,占1.6%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是……;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是……。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。洛浦会务接待中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:……。

公务用车购置及运行维护费3万元,其中,公务用车购置万0元,公务用车运行维护费3万元。主要用于公务用车平时维护。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆,保有量为1辆。

公务接待费支出157.6万元,占99.8%,比上年减少2万元,降低0.2%,具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费3万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。主要用于汽车维护、维修等。2018年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。

公务接待费157.6万元。具体是:国内公务接待支出157.6万元,主要是调研人员,投资人员。

五、机关运行经费支出情况

2017年度洛浦会务接待中心机关运行经费支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是……。

其他有关说明内容。

六、政府采购情况

××单位政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至201712月31日,资产总计114.82万元,其中:流动资产30.9万元,固定资产116.5万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆1辆,价值11.37万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:……);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值0万元。

其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至201712月31日,洛浦会务接待中心资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目   1个,涉及预算2.29万元,项目支出决算2.29万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.一次性项目我单位为政府接待单位每年需购买一次性用品。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。××(类)××(款)××(项):指……。××(类)××(款)××(项):指……。

其他有关说明内容。

 

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件2:一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

附件3.××年度××(单位)部门决算公开情况核实表-(单位需签字盖公章报846办公室)

新疆维吾尔自治区和田地区洛浦县会务接待中心(本级)

         
 
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