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2017年洛浦镇决算公开
信息来源:洛浦镇  ‖  发稿作者:电子政务办干部   ‖  发布时间:2018年06月15日  ‖  查看634次
 

一、部门(单位)情况

机关在职干部行政编制84人、工勤编制3人,事业编制2人,站所在职干部职工事业编制35人、工勤编制10人、参照公务员5人。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

2017年度洛浦镇人民政府收入年初预算安排为2401.08万元,支出年初预算安排情况为2401.08万元,2017年决算数5161.19

万元,差异率为114.95%,年度调整主要原因是今年追加扶贫项目资金。

(二)收入支出预算执行情况。

1.收入支出与预算对比分析。

    2017年初预算收入为2401.08万元,决算收入为5165.10

万元,其差异率为115.12%,2017年初预算支出为2401.08万元,决算支出为5161.19万元,其差异率为114.95%。

2.收入支出结构分析。

1.收入结构分析:2017年初预算收入为2401.08万元,决算收入为5165.10万元,其中本年收入年初预算数2401.08万元,决算数5021.53万元,差异率为109.14%。2.支出结构分析:2017年初预算支出为2401.08万元,决算支出为5161.19万元,其中基本支出人员经费年初预算数2268.21万元,决算数2046.76万元,差异率-9.76%。公用经费年初预算数67.87万元,决算数79.91万元,差异率17.74%。基本支出(按调整预算数)人员经费支出中调整预算数2046.76万元,决算数2046.76万元,差异率0。公用经费支出调整预算数79.91万元,决算数79.91万元,差异率0。项目支出年初预算数65万元,决算数3034.52万元,差异率4568.49%。

3.支出按经济分类科目分析。

按支出经济分类,工资福利支出1087.64万元,占财政拨款支出30.54%,商品和服务支出1087.64万元,占财政拨款支出21.07%,对个人和家庭的补助支出1033.19万元,占财政拨款支出20.02%,基本建设支出及其他资本性支出1463.92万元,占财政拨款支出28.36%。

 “三公”经费支出情况:2017年度支出46000,其中公务用车购置及运行维护费46000.

4.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况,支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

2017年财政拨款收入5017.61万元,比上年增加-39.98%,年度支出5161.19万元,比上年增加-37.19%。按照支出性质分,基本支出2126.67万元,比上年增加-2.22%,项目支出3034.52万元,比上年增加-49.78%。

(三)年末结转和结余情况。

2017年度年末结转和结余3.91万元,,其中基本支出结转比上年减少139.66万元,较去年减少97.27%。

三、资产负债情况分析

(一)资产负债结构情况。

2017年度资产类合计567.55万元,较去年减少33.33%,其中固定资产235.89万元,较去年同比增长32.82%,应收类往来款为160.04万元,较去年同比减少54.96%。负债类合计327.75万元,较去年相比减少38.18%,其中:其他应付款为327.75万元,较去年相比减少38.18%.

 

一、收入支出预算执行情况分析评价

(一)   收入支出预算安排情况

2017年度洛浦镇人民政府收入年初预算安排为2401.08万元,支出年初预算安排情况为2401.08万元,2017年决算数5161.19万元,差异率为114.95%,年度调整主要原因是今年追加扶贫项目资金。

(二)收入支出预决算执行情况

分析部门(单位)全年部门决算收入支出规模,与上年对比情况,包括增减绝对值和幅度。分性质分析:可计算不同性质支出占总额的比重。

1.  收入支出预决算对比分析

2017年初预算收入为2401.08万元,决算收入为5165.10

万元,其差异率为115.12%,2017年初预算支出为2401.08万元,决算支出为5161.19万元,其差异率为114.95%。

2.  收入支出结构分析评价

1.收入结构分析:2017年初预算收入为2401.08万元,决算收入为5165.10万元,其中本年收入年初预算数2401.08万元,决算数5021.53万元,差异率为109.14%。2.支出结构分析:2017年初预算支出为2401.08万元,决算支出为5161.19万元,其中基本支出人员经费年初预算数2268.21万元,决算数2046.76万元,差异率-9.76%。公用经费年初预算数67.87万元,决算数79.91万元,差异率17.74%。基本支出(按调整预算数)人员经费支出中调整预算数2046.76万元,决算数2046.76万元,差异率0。公用经费支出调整预算数79.91万元,决算数79.91万元,差异率0。项目支出年初预算数65万元,决算数3034.52万元,差异率4568.49%。

3.收入支出上下年度对比分析

2017年度收入总计5165.10,比上年减少-38.22%;其中财政拨款收入5017.61,比上年减少-39.98%,。本年支出5161.19,比上年减少37.19%,其中按支出性质分为:基本支出2126.67,比上年减少2.22%、项目支出3034.52,比上年减少49.78%,工资福利支出1576.44比上年增加16.82%,商品和服务支出1087.64,比上年增加0%,对个人和家庭补助1033.19,比上年增加0%。

4财政拨款收入支出上下年度对比分析;

2017年财政拨款收入5017.61万元,比上年增加-39.98%,年度支出5161.19万元,比上年增加-37.19%。按照支出性质分,基本支出2126.67万元,比上年增加-2.22%,项目支出3034.52万元,比上年增加-49.78%。



5.项目资金收入支出分析

  (1)项目收入情况

项目收入3034.52,其中财政拨款收入3034.52占资金来源的100%

  (2)项目支出情况

   项目支出3034.52,其中财政拨款支出3034.52占支出的1005

(3)项目结转和结余情况

项目无结转和结余情况

(三)年末结转和结余及事业单位基金结余分析表

1.结转结余基本情况及与上年对比情况

2017年度年末结转和结余3.91万元,,其中基本支出结转比上年减少139.66万元,较去年减少97.27%。


(四)资产负债情况对比分析

2017年度资产类合计567.55万元,较去年减少33.33%,其中固定资产235.89万元,较去年同比增长32.82%,应收类往来款为160.04万元,较去年同比减少54.96%。负债类合计327.75万元,较去年相比减少38.18%,其中:其他应付款为327.75万元,较去年相比减少38.18%.

(五)人均支出分析

洛浦镇人民政府2017在职人员130人,离退休人员0。按照基本支出和项目支出分类人均基本工资、津补贴、奖金和绩效工资8.66万元,人均离退休费0元。其中基本支出人均基本工资、津补贴、奖金和绩效工资为8.66万元,人均小计16.31万元。人均日常公用经费中人均办公费为0.2万元。按一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出分类人均基本工资、津补贴、奖金和绩效工资8.66万元,人均离退休费0元。其中基本支出人均基本工资、津补贴、奖金和绩效工资为8.66万元,人均小计16.36万元。人均日常公用经费中人均办公费为0。31万元,人均小计0.2万元。

(六)机构和人员增减变动分析表

2016年与2017年对比机构数无变化,洛浦镇人民政府2017在职人员139人, 主要原因新增工作人员。

 

         
 
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