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2017年阿其克乡决算公开
信息来源:阿其克乡  ‖  发稿作者:电子政务办干部   ‖  发布时间:2018年06月15日  ‖  查看496次

一、基本情况

2017年纳入部门预算编制的单位共1个(含二级单位),纳入预算财政供养人数(工资统发)48人,其中:在职人数45人(行政35人,事业10人,退休3人)。

二、主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关决定命令,发布决定和命令;

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、劳动保障和社会保险、民政救助、统战救助、统战宗教、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.办理上级人民政府和乡党委交办的其他工作。

从决算单位构成看,阿其克乡人民政府部门决算包括:阿其克乡人民政府部门本级决算。

纳入阿其克乡人民政府2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

洛浦县阿其克乡人民政府

  

阿其克乡人民政府2017年度部门决算情况说明 

  一、部门收入支出决算总体情况说明

本乡2017年度财政拨款年初预算数691.57万元,决算数收入1260.84万元。2017年总支出1380.53万元,基本支出740.16万元,项目支出640.36万元,年末结转结余0.00万元。

二、部门收入情况说明

本乡镇2017年度收入总1260.84万元,其中财政拨款0.00万元,政府性预算财政拨款0.00万元。

三、部门支出情况说明

2017年度支出1380.53万元,其中,工资福利支出为:583.78万元,商品和服务支出332.44万元,对个人和家庭的补助为464.31万元,其他资本性支出0.00万元,

四、部门结转结余情况说明

我乡2017年未结余资金0.00万元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

本单位“三公”经费支出7.76万元,与去年相同,无会议费和培训费等支出。

六、部门预算执行情况分析说明

1.收入支出与预算对比分析。

    2017年初预算收入为691.57万元,决算收入为1260.85万元,上年结余119.69万元,其差异率为99.62%,2017年初预算支出为691.57万元,决算支出为1380.54万元,其差异率为99.62%。

2.收入支出结构分析。

1.收入结构分析:

2017年初预算收入为691.57万元,决算收入为1380.54万元,其中年初结转和结余119.69万元,本年收入年初预算数691.57万元,决算数1380.54万元,差异率为99.62%。

2.支出结构分析

2017年初预算支出为691.57万元,决算支出为1380.54万元,其中基本支出人员经费年初预算数617.41万元,决算数674.72万元,差异率9.28%。公用经费年初预算数34.16万元,决算数65.44万元,差异率91.57%。基本支出(按调整预算数)人员经费支出中调整预算数674.72万元,决算数674.72万元,差异率0。公用经费支出调整预算数65.44万元,决算数65.44万元,差异率0。项目支出年初预算数40万元,决算数640.37万元,差异率1500.92%。

3.支出按经济分类科目分析。

按支出经济分类,工资福利支出583.78万元,占财政拨款支出42.29%,商品和服务支出332.44万元,占财政拨款支出24.08%,对个人和家庭的补助支出464.31万元,占财政拨款支出33.63%。

(三)年末结转和结余及事业单位基金结余分析表

2017年度年末结转和结余较去年相比减少119.69万元,较去年相比减少100%,其中基本支出结转比上年减少119.69万元,较去年减少100%。项目经费结转和结余无。

(四)资产负债情况对比分析

2017年度资产类合计584.2万元,较去年减少0.06%,其中固定资产445.24万元,较去年同比增长0%,应收类往来款为90.42万元,较去年同比增长4010.01%。负债类合计138.96万元,较去年相比增长608.85%,其中:应付类往来款为138.96万元,较去年相比增长608.85%,事业单位负债为0。 

(五)人均支出分析

阿其克乡人民政府2017在职人员45人,离退休人员0。按照基本支出和项目支出分类人均基本工资、津补贴、奖金和绩效工资8.3万元,人均离退休费0元。其中基本支出人均基本工资、津补贴、奖金和绩效工资为8.3万元,人均小计16.45万元。人均日常公用经费中人均办公费为1.45万元,人均小计0.38万元。按一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出分类人均基本工资、津补贴、奖金和绩效工资8.3万元,人均离退休费0元。其中基本支出人均基本工资、津补贴、奖金和绩效工资为8.3万元,人均小计16.45万元。人均日常公用经费中人均办公费为1.45万元,人均小计0.38万元。

机构和人员增减变动分析表

2016年与2017年对比机构数无变化,阿其克乡人民政府2017在职人员45人,2016年在职41人,比上年增加1.09%,其中行政人员1人,事业人员3人。

洛浦县阿其克乡人民政府核实表

三公经费

新疆维吾尔自治区和田地区洛浦县阿其克乡人民政府(本级)

         
 
主办单位:洛浦县人民政府  承办:洛浦县人民政府办公室 新ICP备16000351号
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