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2017年档案局决算公开
信息来源:档案局  ‖  发稿作者:档案局   ‖  审核人员:管理员  ‖  审批人员:管理员  ‖  发布时间:2018年06月14日  ‖  查看3983次
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2017年度洛浦县档案局部门决算公开

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

(一)部门主要职能

(1)洛浦县档案局在县委、政府的双重领导下,贯彻落实我县档案管理工作的方针、政策,研究拟定我县档案工作的发展规划,制定全县的档案事业发展计划和档案管理实施办法;

(2)对县直机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作实行监督、检查、指导与协调,并开展档案目标化管理工作。

(3)组织开展对档案法律法规的贯彻实施,会同有关部门依法查处档案违法行为。

(4)组织、指导本县档案的宣传教育工作,开展档案人员的业务培训。

(5)负责接收、整理、保管、抢救、开放档案,并为社会利用档案资源提供分管范围内的档案。

(二)机构设置及人员情况

2007年6月根据洛机编办[2007]11号机构名称设定为洛浦县档案局(馆),正科级建制,编制6人(其中:领导职数2名),全部为全额预算管理事业编制,2007年11月列入参照公务员管理范围(和党组[2007]54号)。截止2017年12月底,实有在职人员6人(其中正科级1名,副科级1名,科员4名),退休4人。

二、部门决算单位构成

洛浦县档案局部门决算只有部门本级决算,没有所属单位决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年洛浦县档案局总收入为804954.18元,总支出为804954.18元。上年度总收入为951914.26元,支出951914.26元。本年度与上年度相比,收入和支出均减少了146960.08元,比上年减少了15.44%,减少主要原因是部门预算只拨了半年的经费。

本年收入年初预算:973770.05元,决算:804954.18元,相差168815.87元,差异率为17.3%。其中预算人员经费831597.85元,日常公用66914.20元,行政事业类项目经费75258元。决算人员经费770867.18元,日常公用经费

34087元,决算预算对比,决算人员经费比预算少60730.67元,少7.3%,决算日常公用经费比预算少32827.2元,少49.1%。

(二)部门收入总体情况说明

2017年档案局共收入804954.18元,全部为一般公共预算财政拨款。其中,档案事务709856.07元,占总收入的88.2%,行政事业单位离退休费95098.11元,占总收入的11.8%。今年与上年度总收入951914.26元相比,收入减少了146960.08元,比上年减少了15.44%,主要原因为部门预算未全部到位。

决算与年初预算973770.05元相比,相差168815.87元,差异率为17.3%。

(三)部门支出总体情况说明

2017年,洛浦县档案局合计支出804954.18元,全部为财政拨款。其中基本支出804954.18元,占总支出的100%。

本年年初预算973770.05元,其中:基本支出898512.05元,占92.3%;项目支出75258元,占7.7%。与预算相比,年终决算,基本支出占了100%,比预算减少了168815.87元。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年档案局共收入804954.18元,全部为财政拨款,其中工资福利收入617477元,占总收入的76.7%,商品和服务收入34087元,占总收入的4.3%,个人和家庭的补助收入58292元,占总收入的7.2%,养老保险95098.11元,占总收入的11.8%。当年档案局总支出为804954.18元,实现了收支平衡。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年档案局基本支出804954.18元,其中支出人员基本工资193808元,占总支出的24.1%,津贴补贴342386元,占总支出的42.5%,奖金16318元,占总支出的2%,退休费32780元,占总支出的4.1%,取暖费10800元,占总支出的1.3%,社保64965.07元,占总支出的8.1%,养老保险95098.11元,占总支出的11.8%,住房公积金14712元,占总支出的1.8%,日常公用经费34087元,占总支出的4.3%。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年洛浦县档案局没有政府性基金预算。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年洛浦县档案局没有政府性基金预算,也就没有支出决算情况。

三、部门结转结余情况

2017年,洛浦县档案局没有资金结转结余。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年,洛浦县档案局“三公”经费决算2000元,其中公务用车运行维护费2000元,没有公务接待费和因公出国费用。公务用车运行维护费与上年公务用车运行维护费相比有增加,原因为入村联系成为常态化,增加了车辆燃油费。

五、机关运行经费支出情况

2017年,洛浦县档案局机关运行经费为34087元,其中办公经费10704元,电费6000元,邮电费 1912元,取暖费13471元,公务用车运行维护费2000元。

六、政府采购情况

2017年,洛浦县档案局没有政府采购。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计4922516.69元,其中:流动资产52729.31元,固定资产4869787.38元,其中:房屋2127(平方米),价值4074099.38元;共有编制车辆1辆,价值113840元,为一般公务用车;其他固定资产价值681848元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

 洛浦县档案局没有国有资产的受益征缴情况。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

洛浦县档案局近两年都没有项目。

档案局一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

2017年度档案局(单位)部门决算公开情况核实表

新疆维吾尔自治区和田地区洛浦县档案局(本级)

 

         
 
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