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2017年度洛浦县职业技术学校决算公开
信息来源:洛浦县职业技术学校  ‖  发稿作者:教育局   ‖  发布时间:2018年07月25日  ‖  查看520次



2017年度洛浦县职业技术学校部门决算

公开说明


 

 

第一部分 洛浦县职业技术学校部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》


第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况,洛浦县职业技术学校,机构规格正科级单位,编制48人,戴止20171249人,其中管理人员正科级1人,副科级1人,中教高级12人,中教一级14人,中教二级15人,工人6人,退休16人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,洛浦县职业技术学校部门决算包括:洛浦县职业技术学校部门本级决算、所属单位决算等。

纳入洛浦县职业技术学校2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:


序号

单位名称

备注

1

洛浦县职业技术学校单位本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分洛浦县职业技术学校2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2017年度财政拨款“三公”经费支出表及说明


第三部分 洛浦县职业技术学校部门(单位)2017年度部门决算情况说明

一、  部门收入支出决算总体情况说明

2017年总收入为21729852.09元,其中财政财政拨款21572698.12元,年初结转7591821.36元,其他收入157153.97元。

2017年总支出22449363.43元,其中工资福利支出为7934241.78元,商品和服务支出为3357810.63元,对个人和家庭的补助支出为5685151.02元,其他资本性支出5472160元,

2017年结转资金为6872310.02元,其中基本支出结转0元,项目支出结转6872310.02元。

二、  部门收入情况说明

2017年总收入为21729852.09元,其中财政拨款21572698.12元,占总收入99.3%,其他收入157153.97元,占总收入的0.7%

三、  部门支出情况说明

2017年总支出22449363.43元,其中工资福利支出为7934241.78元,占总支出的35%,商品和服务支出为3357810.63元,占总支出的15%,对个人和家庭的补助支出为5685151.02元,占总支出的25%,其他资本性支出5472160元,占总支出的25%。总支出与2016年相比减少了1338303.97元,减少了5.6%,减少的主要原因2017年承担的培训项目较少,单位对于成本控制加强。

四、  部门结转结余情况说明

2017年结转资金6872310.02元,基本支出结转0元,项目结转6872310.02元,主要原因是,2017年专项资金项目没有完成,其中扶贫培训项目结余资金615000元。

五、  部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

各部门单位应对“三公”经费支出总额及分项数额与年初预算数,上年支出数进行对此,说明增减变动原因,并按照实物量与价值量匹配原则,细化说明因公出国团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次及人数灯情况,本年度本单位无“三公”经费,会议费和培训费支出。

六、  部门预算执行情况分析说明

本部门2017年决算为22449363.43元,增加的主要原因2017年各种专项项目增加,个人工资提高补贴,职务及级别工资因职务不同都有增加了。

七、  其他重要事项的情况说明

(一)   机关运行经费支出情况说明

各部门单位应当按照如下格式说明:2017年本部门机关运行经费支出Xx元(与部门结算中行政单位和参照公务员管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费和保持一致),比2016年增加XX元,增加XX%,主要原因是:

(二)   部门国有资产占用情况说明

各部门单位应当按照如下格式说明:截至20171231日,本部门共有车辆0辆。

(三)   部门预算绩效管理工作开展情况说明

各部门单位应当公开主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。××(类)××(款)××(项):指……。××(类)××(款)××(项):指……。

其他有关说明内容。

 

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

新疆维吾尔自治区和田地区洛浦县职业技术学校(本级).xls

三公经费.xlsx 

         
 
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