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2017年度洛浦县职业技术学校决算公开
信息来源:洛浦县职业技术学校  ‖  发稿作者:教育局   ‖  审核人员:电子政务办干部  ‖  审批人员:电子政务办干部  ‖  发布时间:2018年06月13日  ‖  查看314次

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况,洛浦县职业技术学校,机构规格正科级单位,编制48人,戴止20171249人,其中管理人员正科级1人,副科级1人,中教高级12人,中教一级14人,中教二级15人,工人6人,退休16人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,洛浦县职业技术学校部门决算包括:洛浦县职业技术学校部门本级决算、所属单位决算等。

纳入洛浦县职业技术学校2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:


序号

单位名称

备注

1

洛浦县职业技术学校单位本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分洛浦县职业技术学校2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2017年度财政拨款“三公”经费支出表及说明


第三部分 洛浦县职业技术学校部门(单位)2017年度部门决算情况说明

一、  部门收入支出决算总体情况说明

2017年总收入为21729852.09元,其中财政财政拨款21572698.12元,年初结转7591821.36元,其他收入157153.97元。

2017年总支出22449363.43元,其中工资福利支出为7934241.78元,商品和服务支出为3357810.63元,对个人和家庭的补助支出为5685151.02元,其他资本性支出5472160元,

2017年结转资金为6872310.02元,其中基本支出结转0元,项目支出结转6872310.02元。

二、  部门收入情况说明

2017年总收入为21729852.09元,其中财政拨款21572698.12元,占总收入99.3%,其他收入157153.97元,占总收入的0.7%

三、  部门支出情况说明

2017年总支出22449363.43元,其中工资福利支出为7934241.78元,占总支出的35%,商品和服务支出为3357810.63元,占总支出的15%,对个人和家庭的补助支出为5685151.02元,占总支出的25%,其他资本性支出5472160元,占总支出的25%。总支出与2016年相比减少了1338303.97元,减少了5.6%,减少的主要原因2017年承担的培训项目较少,单位对于成本控制加强。

四、  部门结转结余情况说明

2017年结转资金6872310.02元,基本支出结转0元,项目结转6872310.02元,主要原因是,2017年专项资金项目没有完成,其中扶贫培训项目结余资金615000元。

五、  部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

各部门单位应对“三公”经费支出总额及分项数额与年初预算数,上年支出数进行对此,说明增减变动原因,并按照实物量与价值量匹配原则,细化说明因公出国团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次及人数灯情况,本年度本单位无“三公”经费,会议费和培训费支出。

六、  部门预算执行情况分析说明

本部门2017决算为22449363.43,增加的主要原因2017年各种专项项目增加,个人工资提高补贴,职务及级别工资因职务不同都有增加了。

七、  其他重要事项的情况说明

(一)   机关运行经费支出情况说明

各部门单位应当按照如下格式说明:2017年本部门机关运行经费支出Xx元(与部门结算中行政单位和参照公务员管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费和保持一致),比2016年增加XX元,增加XX%,主要原因是:

(二)   部门国有资产占用情况说明

各部门单位应当按照如下格式说明:截至20171231日,本部门共有车辆0

(三)   部门预算绩效管理工作开展情况说明

各部门单位应当公开主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。

 

         
 
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